Medios > Compra de Medios, Contratos y Tarifarios > Contratos de Compra de Medios > Genera Contrato de Compra de Medios por Monto y Sin Valor Tope tipo Hijo

ACCESO

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ACCIONES PREVIAS

1.Haber creado el contrato Padre para ese cliente - Medio

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PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Contratos de Compra de Medios

2.Seleccionar el botón Nuevo

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar el cliente titular con el cual se genera en convenio, en el campo Cliente

b.Seleccionar el medio con el cual se genera en el convenio, en el campo Medio

c.Ingresar un detalle identificatorio del contrato, en el campo Descripción.

d.Seleccionar la opción Si del campo Vigente.

e.Ingresar la fecha de vigencia del contrato, en los campos Inicio y Fin

f.Seleccionar la condición de compra del convenio en el campo Tipo.

g.Seleccionar la opción Monto, en el campo Tipo de Consumo

h.Seleccionar la opción Consumo Libre, en el campo Tipo de Control

i.Ingresar una descripción del contrato, en el campo Observaciones (opcional).

4.En la solapa Negociación,

a.En el grupo Condiciones Generales

i.Seleccionar si el contrato incluye IVA en el campo Contrato sin IVA

ii.Ingresar la cantidad de días en el campo Plazo (Opcional).

iii.Seleccionar la moneda a utilizar en el contrato en el campo Moneda.

iv.Seleccionar si el contrato fija una cotización en el campo Fijar Cambio (Habilitado cuando se ha seleccionado una moneda extranjera en el contrato).

v.Ingresar el tipo de cambio fijado en el campo Cotización (Habilitado cuando el contrato fija el tipo de cambio).

b.En el grupo Negociación

i.Ingresar los descuentos 1º, 2º, 3º y 4º para cliente en la columna Cliente (Opcional)

ii.Ingresar la comisión de agencia en el campo % Comisión (Opcional)

iii.Seleccionar el criterio a utilizar respecto a los descuentos en el campo Criterio Aplicación.

5.En la solapa Asignación

a.En el grupo Cliente de facturación

i.Seleccionar para qué clientes de facturación va a estar disponible el contrato, en el primer campo tipo Check (Opcional)

b.En el grupo Productos

i.Seleccionar para qué productos va a estar disponible el contrato, en el primer campo tipo Check (Opcional)

6.En la solapa Tarifas

a.Seleccionar que tipo de negociación se va a utilizar en el campo Tipo de Tarifa

b.Seleccionar que criterio de cálculo se va a utilizar en el campo Tipo de Cálculo (Opcional)

c.En el grupo de Selección de Tarifarios

i.Seleccionar la opción Si en el campo Mostrar sólo vigentes

ii.Seleccionar el tarifario para el cliente en la grilla sobre la columna Código. (Opcional)

7.En la solapa Subcontrato

a.Seleccionar Subcontrato en el campo Tipo de Contrato.

b.Seleccionar el medio en el campo Medio

c.Seleccionar el contrato padre en el campo Contrato Principal

8.Presionar el botón Grabar (Se graba el contrato o se abre un mensaje consultando si se desea ingresar el tarifario cuando éste no hubiese sido informado previamente).

9.Presionar los botones Si o No para habilitar el ingreso del tarifario al contrato.

RESTRICCIONES

Los subcontratos no tienen un monto límite dado que la cuenta corriente es del contrato padre.

¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home