Introducción
Esta pantalla la utiliza únicamente Argentina y se habilita cuando se tiene configurada la opción especial: Control a Proveedores Monotributistas. Esto permite que al dar de alta un Proveedor, y confirmar que es monotributista, el sistema pide que se le indique la categoría de monotributo.
En esta opción se debe ingresar las categorías de monotributo. Las mismas deben tener los topes de monotributo en base a la facturación anual para que, luego, al dar de alta una factura, el sistema controle que no se ingresen facturas por más dinero en el año, de lo que se completó en la categoría, como tope.
Se utiliza para facturación y Órdenes de Pago, en caso de pagarle a un monotributista, se debe hacer una retención diferente (IVA, ganancias, etc.) según la categoría del Proveedor.
Forma de uso
Se deben determinar cuáles son los Ingresos máximos, para completar con el monto del ingreso máximo por año. Se permite identificar la Actividad de la categoría, puede ser: Ambas o Venta de bienes. |
El
Al presionar el botón Nuevo permite completar el campo descripción para su alta. El botón Consulta permite buscar los diferentes conceptos previamente creados. Con Grabar permite incorporar el registro, ya sea uno nuevo o una modificación. Cuando se consulta un registro se habilita el botón Eliminar que permite borrar la actividad comercial consultada. La opción de Modificar se habilita cuando se consulta un registro y habilita el campo descripción para ser actualizado. El botón Cancelar permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante. |
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