Introducción
Esta opción se habilita cuando está activo el parámetro de configuración "Usa Incentivos por Cliente". Permite obtener un reporte de los incentivos calculados a partir de las escalas sobre las facturas de proveedores.
Forma de uso
 Permite seleccionar un rango Desde/Hasta de fechas. Al hacerlo la aplicación filtra los comprobantes en función a su vencimiento. El tipo de reporte que vamos a utilizar permite seleccionar el tipo de fecha ya sea de facturas por proveedor o facturas de incentivos. Inversión Permite seleccionar un rango de fechas Desde/Hasta, al aplicarlo filtra los comprobantes por la fecha de inversión en función a su vencimiento. Proveedores El Tipo permite seleccionar el Tipo de comprobantes entre Medios, Producción o Todos. Desde/Hasta: permite indicar el rango de Proveedores que se desean incluir en la búsqueda (puede ser uno solo seleccionado el mismo en ambos campos o un rango de estos, el valor por default es el primer y último activo del tipo seleccionado). La presentación permite seleccionar la forma en la que se verá del listado. El mismo puede ser: •Juntos: muestra el listado con todos los Proveedores del rango seleccionados en un mismo listado con cortes por proveedor. •Separados: expone el listado proveedor por proveedor habilitándose los botones de navegación Próximo y Anterior para procesar el siguiente (o anterior) del rango seleccionado. Cliente Muestra una lista desplegable que permite seleccionar Todos o un Cliente en particular para filtrar en el reporte. Visualización En el tipo de incentivo permite filtrar entre: Todo, facturar al proveedor o descontar del pago a proveedores. El Estado permite seleccionar el estado de los incentivos que pueden ser: Todo, Pendiente o Facturado. Muestra Cliente agrega la columna Cliente, donde muestra el cliente asociado al incentivo. Ver Pronto Pago agrega la columna Pronto Pago, que muestra, en el caso de que corresponda, el Pronto Pago relacionado. Ver tipo de medio agrega una columna que permite ver que tipo de medios es. Permite incluir los pendientes. Permite incluir datos IVA proveedorpara conocer el monto y el valor neto de la factura discriminado para un mejor análisis. |
Una vez seleccionados los filtros deseados presionaremos el botón Iniciar y se expone el siguiente reporte: 
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