El Ejercicio representa el período fiscal de registración del pago; se expone una lista con todos los ejercicios contables disponibles en el sistema.

Se debe seleccionar el Proveedor, donde muestra una lista con los Proveedores (activos) para su selección.

El Tipo Comprobante trae una lista con todos los tipos de comprobantes posibles (Orden de Pago, Anticipo o Ajuste).

Se debe incorporar manualmente el N° Comprobante que se desea consultar y una vez completados los datos, la aplicación completa los datos en la parte inferior de la pantalla:

El campo Fecha es la que corresponden con el comprobante consultado, mientras que la Fecha Vto., Moneda, Cotización, en el caso de que la moneda utilizada sea extranjera, se completan con el tipo de cotización de la moneda cargada.

El Monto Total se corresponde con el del comprobante.

Saldo Sin Orden de Pago: donde muestra el saldo de la factura sin orden de pago.

Saldo Impago: muestra el saldo impago de la factura y, por último, la División a la que pertenece la factura en caso de usar divisiones.

Solapa Pagos

Esta grilla se habilita cuando se selecciona como Tipo de Comprobante un Anticipo. La misma posee la siguiente información: Saldo Impago: muestra el saldo impago de la factura. En el caso de seleccionar un Anticipo como Tipo de Comprobante y el mismo posee imputaciones, la aplicación muestra los datos de las mismas en la solapa de Pagos. N° O. Pago: muestra el número de orden de Pago. Fecha: muestra la fecha de la orden de pago. Importe: muestra el importe de la orden de pago.

Consulta: se encuentra habilitado una vez que se ingresa a la pantalla. Al presionarlo se posiciona sobre el combo "Proveedor".

Cancelar: este botón se habilita luego de presionar el botón "Consulta". Permite cancelar la operación que se está realizando en ese momento.