Introducción
En este listado se visualizan las facturas registradas de los proveedores, con su correspondiente detalle de pago. Se pueden seleccionar solo los documentos pagados o todos. También es posible solicitar los comprobantes generados en una moneda determinada o todas, consolidándola a la moneda por defecto de la empresa.
Listado AFIP: existe un check de selección diferente para poder emitir un Listado para la AFIP. Al seleccionar esta opción, se incorporan al listado una serie de columnas correspondientes al CUIT del proveedor, del emisor del medio de pago y del intermediario, en el caso de corresponder.
Forma de uso
 Fechas Desde/Hasta: se corresponde con el rango de fechas de las facturas que se desean visualizar. Por defecto, la aplicación muestra la fecha de la primera y la última factura registradas. Pagos Esta opción permite filtrar por fechas de pagos Desde/Hasta de los pagos que se desean visualizar. Cuentas Muestra una lista con todas las cuentas integradoras de Proveedores, que el sistema identifica, porque tienen asignado el código de observación 30, además, permite seleccionar en forma individual o una especifica. Proveedores Para poder determinar qué información se desea visualizar, permite filtrar Desde/Hasta los Proveedores (que se encuentren Activos), para su selección. Respecto a la Presentación permite definir si es: •Juntos: la información se listará toda junta, todos los proveedores uno a continuación del otro, con un total al final de cada uno. •Separados: la información se expone proveedor por proveedor en visualizaciones separadas donde se habilita el botón anterior y próximo. Facturas A través de la opción de Origen Factura permite seleccionar entre Medios, Producción o General. La opción de Tipo Reporte esta disponible cuando el país es México y permite seleccionar si es Directo, Indirecto o ambos. Sólo comprobantes pagados permite filtrar únicamente los comprobantes que se encuentran pagados a los proveedores. Otros listados La selección para emitir un Listado AFIP, incorpora al listado una serie de columnas correspondientes al CUIT del proveedor, del emisor del medio de pago y del intermediario, en el caso de corresponder. Monedas Permite filtrar los movimientos permitiendo verlos solo en la moneda en que fue generado seleccionando de una moneda o verlos en forma consolidada donde se exponen todos los movimientos en moneda local.
Visualización Ver detalle de Importes: al seleccionar esta opción el sistema agrega las columnas Imp. Gravado, Imp. Exento, Imp. IVA, Imp. Ret. IVA, Ret. ICA, Imp. y Ret. Gan. Permite también Incluir Facturas Impagas y ordenarlos por fecha de la OT. El formato exportación cambia la forma de visualizar la información, solo exponiendo un listado de facturas sin indicar el proveedor al que pertenece y la situación del pago. |
 Una vez ingresado los filtro se debe presionar el botón Iniciar, para emitir el listado.
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 El botón Iniciar muestra la información del reporte. Exportar permite extraer el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable. El botón Imprimir se habilita cuando se presiona el botón "Iniciar". Sirve para imprimir el reporte. El botón Cancelar permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante. Los botones Próxima/Anterior aparecen luego de emitir un listado con la Presentación por Separado donde permite avanzar o volver hacia atrás en el listado. |
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