Al ingresar desde el Menú Contabilidad/ Saldos Iniciales /Saldos Iniciales de Proveedores, y presionar el ícono ‘Nuevo’, el sistema abre una nueva pantalla que se llama igual que la anterior ‘Saldos Iniciales de Proveedores’ pero que permite ingresar un nuevo saldo. En dicha Solapa se deberá cargar la siguiente información:

Proveedor : combo búsqueda que permite seleccionar de la lista desplegable el Proveedor al cual se le desea ingresar el nuevo saldo inicial.

Tipo Comprobante : este combo permite seleccionar el tipo de comprobante por el cual se cargará el saldo inicial. Puede ser Factura, N/Débito, N/Crédito, Liq. Medios o Anticipo.

N° Comprobante : permite cargar manualmente el número del comprobante.

Fecha : se deberá ingresar la fecha en la que se genera el comprobante.

Fecha Vto. : se deberá ingresar la fecha de vencimiento del comprobante.

Moneda : en este combo búsqueda se podrá seleccionar la moneda del comprobante.

Cotización : en el caso de que la moneda seleccionada previamente sea una moneda extranjera, este campo quedará habilitado para ingresar la cotización correspondiente.

Importe Total : ingresar manualmente el importe total del saldo inicial.

En el caso de haber ingresado desde el menú Cuentas por Pagar/ Facturación de Proveedores/ Reportes. El sistema muestra un reporte con toda la información de los Saldo Iniciales de los Proveedores ingresados hasta el momento. Las columnas que componen dicha grilla son:

IVA : permite ingresar manualmente el IVA asociado al comprobante. Luego de realizar la carga se debe presionar el botón "Grabar" que se encuentra activo al momento de ingresar a la pantalla. El mismo permite grabar el Saldo Inicial. Al finalizar, se habilita el botón "Nuevo" que permite una nueva carga de saldos.

N° Proveedor :

Proveedor :

Fecha :

Tipo Comprob. :

N° Comprobante :

Importe :

Me (moneda Extranjera) :

Importe Me :

Importe Contabilizado :

IVA Contabilizado :

Fecha Vto. :

Iniciar : este botón se presiona para que se muestre la información actualizada. En el caso de haber ingresado un nuevo saldo inicial.

Exportar : sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.

Imprimir : este botón se habilita únicamente cuando se Inicia el listado. Sirve para imprimirlo. Abre una nueva ventana en la cual se deberá seleccionar la Cantidad de Copias a imprimir y seleccionar otras opciones de impresión disponibles.

Personalizar Vista : este botón se encuentra habilitado al ingresar a la pantalla. Sirve para personalizar la vista de la grilla. Al presionarlo abrirá una nueva ventana que permitirá configurar la vista.

Auto Filtros : el botón tiene la misma funcionalidad que en el Excel. Sirve para poder filtrar la información que haya en la grilla.

Auto Ajustar : al presionar este botón se ajustará la grilla a la pantalla, para que se puedan ver todos los datos sin necesidad de mover la barra.

Expandir : este botón se habilita cuando se tiene una vista personalizada grabada como default y esa vista agrupa, por algún campo. Abre el detalle agrupado.

Colapsar : este botón se habilita cuando se tiene una vista personalizada grabada como default y esa vista agrupa, por algún campo. Cierra el detalle agrupado.

Seleccionar Impresora : esta opción permite seleccionar la impresora con la cual se imprimirá la Orden de Compra, el tamaño del papel y su Origen, y la Orientación de la hoja.

Nuevo : esta opción aparece únicamente cuando se ingresa desde el menú Contabilidad/ Saldos Iniciales /Saldos Iniciales de Clientes. Permite cargar un nuevo Saldo Inicial.

Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word.