Se debe ingresar la fecha en que se procede a la anulación de los comprobantes, se debe definir el tipo de comprobante, la letra, la sucursal y la numeración.

En el caso que corresponda solo un comprobante se debe ingresar el mismo número, si se trata de un grupo se debe ingresar el rango, entendiendo que el Hasta incluye el comprobante que se va a anular.

Por último, se presiona el botón Iniciar para comenzar el proceso.

Dependiendo del las normas impositivas locales, en Argentina esta habilitado el uso de la facturación electrónica de uso normal, pero el fisco habilitó, cuando haya causas de fuerza mayor, por ejemplo: que se caiga la conexión de Internet y es necesario facturar, que se pueda facturar con comprobantes impresos habilitados, luego se deben informar en la posición de IVA.

Las imprentas habilitadas solicitan la clave de autorización de impresión (CAI) y generan los formularios que son entregados a la agencia para su emisión, se debe ingresar dicho valor por cada letra distinta y su correspondiente vencimiento, al termino de la carga el sistema brinda un mensaje donde informa los datos y solicita un nuevo vencimiento.

Por último, se presiona el botón Grabar para registrar el ingreso de las fechas.