Gastos > Rendiciones de Gastos y de Costos > Rendición de Costos > Imputar contablemente e ingresar los comprobantes respaldatorios de una planilla de costos

ACCESO

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ACCIONES PREVIAS

1.Haber aprobado la planilla de costos previamente.

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•Gastos -Rendiciones de Gastos y Costos - Planilla de Costos

PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Rendición de Costos.

2.Presionar el botón Nuevo.

3.Seleccionar la planilla a registrar en el campo Planilla (Se muestra en pantalla los datos de la planilla).

4.En la solapa Detalle Rendición,

a.Seleccionar cada costo a ingresar el comprobante respaldatorio, marcando el check de la columna Desasig. (Se habilita la solapa Comprobante para el ingreso de la factura) o desmarcar el check de la columna Desasig. cuando no se necesite ingresar el comprobante respaldatorio (No se habilita la solapa Comprobante).

5.En la solapa Comprobante, ingresar los datos de cada comprobante respaldatorio.

a.Seleccionar si el comprobante discrimina el I.V.A. o no, marcando la opción correspondiente del campo IVA (Se presentan distintas opciones de letra de comprobante dependiendo de la discriminación o no del I.V.A.).

b.Ingresar la letra del comprobante, punto de venta y número de factura en el campo Factura Nº.

c.Ingresar la razón social o nombre del proveedor en el campo Proveedor.

d.Ingresar el número de C.U.I.T. del proveedor en el campo C.U.I.T.

e.Ingresar la fecha de emisión del comprobante en el campo Fecha.

f.Ingresar el importe neto de I.V.A. en el campo Importe Neto (Se ingresa el I.V.A. del comprobante restando el importe del costo reportado menos el importe neto informado).

g.Presionar el botón C.A.I. cuando se hubiera seleccionado la opción Si del campo IVA (Se abre la ventana Selección de C.A.I./C.A.E.).

h.En la ventana Selección de CAI/CAE), en la solapa Datos Principales,

i.Ingresar el C.A.I. del comprobante cuando el proveedor use formularios pre impresos.

1.Seleccionar la opción Manual en el campo Tipo de Facturación.

2.Seleccionar el CAI del proveedor en el campo C.A.I. Vigente.

3.Cuando hubiera que ingresar un nuevo C.A.I., en la solapa Ingreso de C.A.I. ingresar el nuevo.

a.Presionar el botón Nuevo.

b.Ingresar el código de C.A.I. en el campo Nº C.A.I.

i.Ingresar el vencimiento del código en el campo Fecha Vencimiento.

ii.Presionar el botón Grabar (se graba el nuevo código de C.A.I. en el registro del comprobante del proveedor y se asocia al nombre del proveedor).

i.Ingresar el número de C.A.E. cuando el proveedor facture electrónicamente.

i.Seleccionar la opción Electrónica en el campo Tipo Facturación.

ii.Ingresar el número en el campo Nº CAE.

iii.Presionar el botón Aceptar. (Se graba el CAE asociado al comprobante).

j.Ingresar el número de código del controlador fiscal cuando el proveedor use este método para facturar.

i.Seleccionar la opción Controlador Fiscal en el campo Tipo Facturación.

ii.Ingresar el número en el campo Nº CAI.

iii.Presionar el botón Aceptar (Se graba la clave del controlador fiscal asociado al comprobante).

k.Presionar el botón Grabar (Se graba el comprobante).

6.En la solapa Detalle Rendición,

a.Seleccionar la tasa de IVA cuando se hubiera ingresado el comprobante, en el campo IVA (Si el IVA no estuviera discriminado en el comprobante, ingresar el valor 0000).

b.Ingresar el centro de costos en la columna CC.

c.Ingresar si el gasto es deducible del impuesto a las ganancias marcando el check de la columna Deducible (opcional).

7.Presionar el botón Si para confirmar el ingreso (Se graban los datos ingresados).

8.Presionar el botón Grabar (Se abre un mensaje solicitando la confirmación del ingreso).

9.Presionar el botón Si para confirmar el ingreso (Se graba la rendición de costos).

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