Cuentas por Pagar > Facturación Proveedores > Marcar Presupuestos como no Facturados por el Proveedor > Eliminar el pendiente de facturar de una orden de publicidad

ACCESO

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•Cuentas por Pagar - Facturación Proveedores (Marcar Presupuestos como no Facturados por el Proveedor.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Marcar Presupuestos como no Facturados por el Proveedor.

2.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar al proveedor al que se le desea eliminar el pendiente de recibir la factura en el campo Proveedor.

b.Seleccionar la opción Control e Ingreso Automático de Facturas de Medios.

3.Ingresar que el crédito se transferirá al cliente, marcándolo en la barra de filtros Budget Control (opcional).

a.En el grupo Opciones, marcar el check Transfiere al Cliente.

4.Presionar el botón Iniciar (se abre la ventana Ordenes).

5.En la ventana Ordenes,

a.Seleccionar las órdenes de publicidad sobre las cuales el proveedor no enviará la factura, marcando el check correspondiente.

b.Presionar el botón Aceptar (se cierra la ventana).

6.En la solapa Movimientos, seleccionar los avisos que no va a facturar el proveedor, marcando el check correspondiente.

7.Abrir la solapa Resumen.

8.Presionar el botón Grabar Factura (se abre una ventana solicitando la confirmación de la transacción).

9.Presionar el botón Sí del mensaje (Se elimina el pendiente de recibir factura del proveedor por los avisos de la orden de publicidad marcados. En el caso de haber indicado la transferencia del crédito al cliente, se genera un crédito pendiente de facturar al cliente por el importe que el proveedor no facturará).

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