•Se debe haber contratado el servicio de Liveranto.

•Que los proveedores haya registrado sus comprobantes en el portal.

•Haber ingresado los motivos de rechazo para tener una clasificación y brindar un mejor detalle al proveedor.

Cuando se ingresa al listado, por defecto, muestra una serie de filtros que debemos utilizar:

Principal

En el tipo de reporte se muestra:

•Pendientes:  son los comprobantes que el proveedor registró y hasta ese momento no se ha efectuado una acción sobre el mismo.

•Rechazados pendientes de exportar: cuando el comprobante fue rechazado en el control y por un tema de sincronización no se informó en el portal.

•Aprobadas: el comprobante fue validado por un responsable y se encuentra a la espera de su registración contable.

•Contabilizadas: cuando una factura que fue ingresada y registrada contablemente.

El origen corresponde a si el comprobante va a estar asociado a una orden de medios, producción, gasto o no tiene relación con ninguna y es manual.

Fechas

En el criterio se puede seleccionar por la fecha del comprobante en la que fue emitido o la fecha de subida al portal, en ambos casos se debe definir el rango de fechas.

Proveedor

Permite la búsqueda de un proveedor específico, solo uno proveedor a la vez, y por defecto se muestran Todos.

Moneda

La moneda corresponde a la del comprobante del proveedor, por defecto, se visualizan Todas, pero permite seleccionar una entre las monedas controladas.

Visualización

En las visualización permite incorporar en el listado el cliente relacionado, el tema del trabajo solicitado y el origen, ya sea medios, producción o gasto.

Una vez que se seleccionaron los filtros, por nuestra parte, sugerimos utilizar los filtros por defecto para ver todos los comprobantes y tomar acción por cada uno.

En este listado nos permite visualizar rápidamente si el proveedor, al registrar la factura, la asoció a una orden o fue un ingreso manual. Por otro lado, permite ver los adjuntos que respaldan el pedido y el archivo XML.

Para comenzar el proceso se debe seleccionar el comprobante a verificar para ver los adjuntos y XML, y luego tomar una acción que puede ser:

•Aprobar: en base a lo ingresado y los comprobantes respaldatorios se valida y permite continuar el proceso para registrar el mismo.

oContabilizar: una vez aprobado permite contabilizar el comprobante.

•Rechazar: cuando no se acepta un comprobante, se debe clasificarlo según los motivos previamente registrados.

oRecuperar: cuando un comprobante fue rechazado el proveedor puede recibirlo y proceder a su corrección, y comenzar nuevamente el proceso de validación.

Al presionar Iniciar se visualiza la información del reporte.

Cancelar permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante.

Para que se habilite se debe seleccionar, por lo menos, un comprobante sobre el cual se desea aprobar o rechazar.

En el caso de haber aprobado el comprobante, permite contabilizar el comprobante, y en el caso de haberlo rechazado, permite recuperarlos cuando el proveedor haya corregido los inconvenientes.

Exportar permite descargar el reporte  a Excel, PDF, Texto o HTML

Imprimir lo utilizamos para descargar el reporte.