Introducción
A través de esta opción vamos a ver las órdenes que expondrán los importes de overcomisión, devolución y el estado.
La información se ve agrupada por orden, con detalle de la información (un solo renglón contiene los datos de la orden) y con renglones adicionales por cada registro en el que se calculó la overcomisión, que afectó a la orden, detallando: contrato, mes (de cálculo de overcomisión) y orden de generación.
Requisitos
Se haya generado los pendientes de overcomisiones.
Forma de uso
 Fechas A través de el Desde/Hasta se debe definir el período de fechas que se desea consultar y si son overcomisiones del origen de medios o producción. Principal Criterio: permite seleccionar qué tipo de listado se desea. Puede ser: •Cliente •Proveedor •Todas. Permite seleccionar una moneda de las controladas para filtrar solo los comprobantes efectuados en dicha moneda. A través del estado podemos consultar todas o las pendiente de facturar o las facturadas al proveedor-cliente. Clientes Tipo Cliente: permite seleccionar si es de Facturación o Titulares, se expone con una lista con los clientes. Cliente Fact/Titular: permite la búsqueda y varía según lo seleccionado en Tipo Cliente. Proveedores Permite la búsqueda desde una lista con todos los Proveedores activos para su selección. |
 Una vez completos los campos de los filtros, se presiona el botón Iniciar, donde se visualiza la grilla con toda la información de las órdenes de overcomisiones. |
 Exportar: sirve para descargar a Excel, HTML, texto o PDF. Imprimir: se habilita únicamente cuando se presiona el botón Iniciar y permite descargar el reporte en papel. Cancelar: permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante. |
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