Introducción
Esta opción permite obtener un reporte de las facturas de proveedores eventuales, registradas mediante las rendiciones de Fondo Fijo, Gastos y Costos.
Indica los datos de la rendición en la que fue ingresada, los datos de identificación y de importes del comprobante. Permite filtrar por: Rango de Fechas y Tipo de Rendición Estado: Contabilizado / Registro Provisorio Proveedor.
Requisitos
Para poder utilizar la funcionalidad se debe haber habilitado en configuraciones especiales el uso de los proveedores eventuales.
Forma de uso
 Principal En la selección de fechas en Desde/Hasta corresponde al ingreso del comprobante. En el tipo de Tipo Rendición permite seleccionar entre el tipo de rendición que se desea filtrar: Gastos, Fondo Fijo, Costos o Todas. En el Estado permite filtrar por el estado de las Rendiciones que pueden ser Contabilizadas, Provisorios o Todos. Proveedores En Desde/Hasta permite seleccionar los Proveedores que se desean incluir en la búsqueda o permite seleccionar Todos . Visualización La opción de Ordenar por Proveedor permite organizar el listado por Proveedor, caso contrario se ordenará por Fecha. Ver Orden de Pago: se habilita cuando el Filtro Estado es por Todas o Contabilizado. Agrega la columna "O. Pago" en el reporte, para que el mismo traiga el número de la Orden de Pago asociada a la rendición. |
 En esta sección muestra toda la información, luego de presionar el botón Iniciar. |
 Exportar: permite descargar el reporte a Excel, HTML, PDF y texto. Imprimir: permite descargar el reporte con diferentes opciones que se deben seleccionar. Cancelar: permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante. |
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