Introducción
En esta opción se efectúan los pedidos de anticipos a clientes vinculados con los Presupuestos de producción.
Tiene como requisito que se haya generado un presupuesto que contenga, al menos, un ítem asociado al proveedor: Rendición de Costos y el mismo se encuentre aprobado.
Por otro lado, según la forma de trabajo con el cliente, el sistema permite efectuar una solicitud del anticipo sin generar un comprobante contable (factura o ND), con lo cual a través de esta opción permite generar el pedido formal; si bien entendemos que no tiene un valor contable ni comercial de una factura.
Para efectuar la solicitud debemos presionar el botón Nuevo e ingresar los datos del ítem del presupuesto previamente generado, la moneda, el mes y año. En base a esto el sistema, en forma automática, busca los presupuestos que tienen los requisitos necesario y se lo expone al cliente en la lista inferior con el detalle y su respectivo monto total, dicho monto se puede modificar por un valor parcial, no puede superar el monto total del ítem.
A nivel informativo se expone la campaña y el producto para la que se esta solicitando el anticipo y la fecha de generación del mismo; posteriormente, se visualizará el estado (pendiente de cobro o cobrado).
Con los ítems que permite solicitar el anticipo se debe seleccionar y grabar la solicitud, a partir de esta se puede imprimir o generar un PDF para enviar al cliente y proceder a gestionar su cobro.
En la cobranza se va a mostrar una sección adicional que muestra la solicitud pendiente de cobro para efectuar su cancelación.
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