Para comenzar presionamos el botón Nuevo y se habilita la carga en la solapa: Datos principales.

En el Tipo de cliente se define si las Notas corresponderán a Clientes Titulares o Clientes de Facturación.

Dependiendo de la selección previa se visualizará Cliente Titular / Facturación donde se despliega una lista de Clientes para su selección.

En el Documento se debe seleccionar el tipo de documento al cual aplica la Nota y se expone una lista:

•Planes de medios

•Ordenes de publicidad

•Presupuesto de producción

•Ordenes de compra de producción.

El código de identificación que se genera automáticamente al ingresar uno nuevo, en la Descripción, permite el ingreso de un texto que identifique la Nota.

Nota 1/Nota 2/Nota 3/Nota 4/ Nota 5/ Nota 6: son los campos habilitados para que se ingrese el textos modelo que se quiere asociar al documento.

Palabras clave

Cuando se necesita incorporar dentro del texto de la nota información referente al documento, tal como: el Importe, el número de CUIT, etc; se brinda  una lista de palabras claves, las cuales son identificadas en el momento de la impresión, para ser reemplazadas por el valor correspondiente.

Campo palabras clave: se despliega una lista con todas las opciones de impresión disponibles.

El botón Nuevo permite la creación de una nota.

El botón Consulta permite la búsqueda de una nota, si es necesario es posible presionar el botón modificar para hacer una actualización de la misma.

Grabar se habilita luego de haber presionado los botones "Nuevo" o "Modificar". Permite registrar la nota.

El botón Eliminar permite borrar la nota ingresada siempre y cuando no haya sido utilizado.

Cancelar permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante