Porcentaje por Canje : dependiendo del Tipo de Cálculo seleccionado, el sistema solicitará el ingreso del Porcentaje (para el cálculo sobre importe) o el Importe propiamente dicho cuando se aplica un monto fijo. El porcentaje se hereda del asignado en el maestro del y puede ser modificado.

N° Solicitud Interna : este campo no es obligatorio. Se podrá cargar manualmente el número de solicitud interna.

Modifica Revisión : este check figura marcado. Siempre que se modifique la orden y el check este marcado se generará una nueva revisión de la orden.

Nº Pedido Cliente : este campo permite ingresar el número de pedido o solicitud que envió el cliente al requerir la publicación. El dato solo es editable luego de haber grabado el plan. Cuando se encuentre activo el parámetro de Configuración "Numero de Pedido de Cliente Mensual" el número se puede ingresar en forma individual para cada mes orden.

Tarifario : el combo permite seleccionar un tarifario de los ingresados en el maestro.

Código de Apertura : si se selecciono un Job con "Código de Facturación" = "* - Cliente de Facturación o Apertura a Asignar en Pauta o Estimado", cuando el cliente tenga definidos códigos de facturación múltiple se debe/puede seleccionar cual aplicará para la orden (la facturación se emitirá a varios clientes con un porcentaje de participación para cada uno).

Condición de Pago : el campo indica la condición definida en el maestro del cliente de facturación o para el cliente/producto (cuando el maestro del cliente indique Plazo de Pago definido en producto) para el área de Medios. La misma puede ser modificada por alguna de las disponibles en la tabla de Condiciones de Pago mediante la tecla de ayuda F2.

Moneda : el Combo Moneda permite indicar en qué moneda se ingresará el plan. Se podrá utilizar la moneda local, una moneda extranjera o respetar la moneda establecida en el maestro de medios.

Aprobada por el Cliente : si está activo este parámetro de configuración, las ordenes no podrán ser ordenadas hasta que no estén aprobadas por el Cliente.

Orden sin IVA : este check permite saber si posee o no IVA.

Aprobada para Facturar : Si está activo este parámetro requiere de este tipo de Aprobación para poder facturar al cliente la orden. Las ordenes de publicidad, tienen la particularidad de estar asociado a un calendario, el cual se corresponde con las fechas de publicación de los avisos.

!B.4. Solapa Cotización

!B.5. Solapa Totales

Esta solapa muestra los totales de la orden: Bruto, Descuentos, Subtotal, Descuentos N/C, Neto, Total Avisos, Facturable y Total Canje.

!B.6. Solapa Pie de Orden

Esta solapa está compuesta por un campo donde se podrá cargar manualmente una leyenda que aparecerá en el pie de la orden.

!B.8. Solapa Datos Ítem

Esta solapa contiene el detalle de los avisos a publicar con todos los datos específicos respecto a la publicación en si, el valor de esta y los datos.

N° de Ítem : este campo indica el número de ítem del aviso. Los números de estos no serán reutilizados por lo cual pueden existir huecos en la numeración.

Tipo de Publicidad : el combo permite seleccionar qué tipo de Publicidad se ingresará en la Orden. Según el medio seleccionado traerá la información en este combo.

Descripción (Posición, Ubicación, Aviso, Medida) : en este campo se podrá ingresar dónde o cómo se publicará el aviso (dependiendo del tipo de medio será un programa, una ubicación, pagina, bloque horario, etc.). El campo tiene un límite de 25 caracteres, en caso de necesitar un texto mas largo se puede utilizar el campo de la solapa Texto.

Descuentos / Descuentos N/C : estos campos indican los porcentajes de descuentos y recargos que aplican al ítem.

Tarifa : este campo se completará automáticamente, una vez seleccionado el Tipo de Publicación. Es la Tarifa del aviso.

Total Avisos : este campo podrá completarse manualmente con la cantidad de avisos que se desean publicar.

Bruto : este campo se completa automáticamente luego de haber cargado el Total de Avisos. Muestra el importe Bruto.

Descuentos : este campo se completa automáticamente luego de haber cargado el Total de Avisos. Muestra el importe con los Descuentos.

Subtotal : este campo se completa automáticamente luego de haber cargado el Total de Avisos. Muestra el Subtotal.

Descuentos N/C : este campo se completa automáticamente luego de haber cargado el Total de Avisos. Muestra el con el Descuento por Nota de Crédito, si lo hubiese.

Neto : este campo se completa automáticamente luego de haber cargado el Total de Avisos. Muestra el importe Neto.

Nuevo : el botón permite generar un nuevo ítem.

Grabar : luego de haber cargado un nuevo ítem se podrá presionar este botón para grabarlo.

Eliminar : el botón sirve para borrar un ítem.

Recuperar : sirve para recuperar un ítem que fue previamente eliminado. Esta acción está disponible siempre y cuando la orden no haya sido grabada.

Modificar : sirve para modificar el ítem grabado.

Es una solapa de visualización donde se muestra información por ítem y fecha de publicación referente a el número de orden de publicidad, estado, cliente, número de factura del cliente y Nota de Crédito.

Cancelar : permite cancelar la operación.

!B. 11. Solapa Detalle

Esta solapa muestra una grilla con el detalle de la orden ingresada:+ Ítem+ Descripción+ Avisos (Cantidad de avisos)+ Tarifa+ Importe+ Descuentos+ Importe Neto+ Espacios Canje+ Total

En esta solapa se muestra información en forma individual aviso por aviso. En la columna de estado, figura información referente a si salió o no publicado, hora de salida del aviso, nombre del usuario que efectuó el control e información referente al rating.

Nueva : al presionar este botón se podrá elegir entre dos opciones:

Copiar Orden : el sistema brinda la posibilidad de copiar una orden permitiendo cambiar inclusive el JobNumber, y brindando la posibilidad de que copie la orden con o sin avisos y respetando o no las tarifas.

Orden : al seleccionar esta opción el sistema permitirá cargar una nueva orden de publicidad.

Consulta : el botón permite consultar una orden ya cargada.

Encabezado : al consultar una orden se habilita este botón que permitirá modificar algunos campos del encabezado.

Eliminar : este botón se habilita luego de que una orden se encuentra grabada. En el caso de que se encuentre aprobada por Cliente o para facturar no se podrá eliminar.

Grabar : luego de haber cargado y grabado los ítems de la orden se podrá presionar este botón para grabar la orden.

Cancelar : sirve para cancelar la consulta.

Aprobaciones : la funcionalidad de este botón está íntimamente ligada con la configuración del sistema. Se podrá seleccionar distintas opciones:

Aprobar Límite de Crédito : cuando la Agencia opera con control de límite de crédito, el sistema solo permite Aprobar la orden cuando el monto del mismo más su saldo en cuenta corriente no superen el límite pre-establecido en el Cliente.

Aprobar por Cliente : si está activo este parámetro de configuración, las ordenes no podrán ser ordenadas hasta tanto no estén aprobado por el Cliente.

Aprobar para Facturar : si está activo este parámetro requiere de este tipo de Aprobación para poder facturar al cliente.

Desaprobar para Facturar : esta opción estará activa cuando la orden consultada se encuentre aprobada para facturar y deba se desaprobada.

Rechazo : al presionar este botón se podrá elegir entre dos opciones:

Rechazar : el sistema brinda la posibilidad de rechazar toda la orden, o una determinada siempre y cuando no se encuentre facturada.

Recuperar : el sistema brinda la posibilidad de recuperar una orden rechazada siempre y cuando no se encuentre facturada.

Orden de Trabajo : el botón permite ver la orden de trabajo generada a partir de la orden de publicidad.

Acciones

Seleccionar Impresora : esta opción permite seleccionar la impresora con la cual se imprimirá la Orden de Compra, el tamaño del papel y su Origen, y la Orientación de la hoja.

Accesorios

Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word.