La selección corresponde al rango de fechas (Desde/Hasta) de las facturas que se desean listar y al tipo de cliente, que puede ser de Facturación o Titular, a partir del cual se debe seleccionar uno o el rango deseado.

La forma de presentación corresponde a:

•Juntos: la información se expondrá toda junta, o sea, todos los clientes se exponen uno al finalizar el otro.

•Separados: la información se separará por Cliente de Facturación, se expone el primero y se habilita un botón siguiente para exponer el siguiente.

A cada cliente se le asigna una cuenta integradora y dentro del listado permite filtrar por dicha cuenta o, por defecto, muestra todas las cuentas asociadas a clientes.

El Origen permite seleccionar si corresponden a Medios, Producción o ambos en Todos, en el reporte solo permite la apertura o discriminación por cuenta contable que se expone en columnas separadas.

Permite Incluir compra directa en el cálculo las inversiones.

Al seleccionar Macro Grupo y Grupo Productos se agrupa la información por Macro Grupo y Grupo de Producto. Caso contrario, el detalle es por Producto.

Detalle por Factura: al seleccionar esta opción el listado trae la información detallada por factura. Caso contrario, la agrupación es por Producto.

Al seleccionar Incluir Movimientos Contables incorpora varias columnas que exponen la información contable de la inversión, tiene relación con Mostrar detalle Movimientos Contables que se habilita con la acción anterior y muestra el detalle.

En la visualización permite exponer el código intercompany asignado a cada cliente.

La Solapa contiene el detalle de los comprobantes emitidos según los filtros seleccionados.

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