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Introducción
Antes de realizar la impresión de cheques generados en las Ordenes de Pago, los mismos deben configurarse por medio de esta opción.
Forma de uso
El primer paso para crear un formato es presionar el botón Nuevo. Definir qué tipo de cheque se desea crear y el banco correspondiente. Con estos datos habilita la grilla inferior donde se deben tener en cuenta una serie de datos.
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El botón Nuevo permite ingresar un nuevo formato sobre de un tipo de cheque y banco que aún no se haya ingresado, si ya fue creado se debe consultar que permite la búsqueda indicando la opción y el banco a cual corresponde, para actualizar utilizaremos el botón modificar que habilita los campos, una vez finalizado debemos Grabar para registrar el cambio.
Cancelar permite finalizar la operación que se está llevando a cabo. Con el botón Copiar permite duplicar un formato ya existente y generar uno nuevo con ese mismo formato. Para esto abre la ventana "Copiar formato de cheque"". El botón Exportar sirve para descargar el formato a un Scripts SQL, para ello abre la ventana del explorador de Windows y permite seleccionar un lugar para guardar el archivo a generar, esto permite que se pueda importar en otro entorno y/o empresa. |
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