Introducción
A través de esta opción vamos a consultar una Cobranza o un anticipo que fue cargado por un saldo inicial, ya que nos permite eliminarlo en caso DE que el mismo sea incorrecto, no es una función de uso común dado que en general se utiliza la consulta de cobranza que me brinda todos los detalles y comprobantes asociados.
Forma de uso
Al acceder a la opción muestra, por defecto, el ejercicio contable habilitado, para efectuar cambios sugerimos seleccionar en el campo Ejercicio la opción de Saldo inicial que permite consultar los tipos de comprobantes, recibo, anticipos y cobros pendientes de aplicar; luego se deberá ingresar el número de comprobante y presionar el botón Consultar o la tecla TAB para mostrar el comprobante.
Al consultar el comprobante de saldo de inicio se habilita el botón Eliminar para borrar el comprobante y proceder a cargarlo nuevamente, en el caso de que corresponda.
Si se consultan comprobantes que pertenecen a un ejercicio normal, estos solo se podrán consultar, es decir, no se puede ejecutar ninguna acción sobre el mismo. Si se quiere realizar alguna modificación se sugiere utilizar la opción Cobranza.
Cliente: el campo se completa automáticamente, luego de haber ingresado el número de comprobante, con el nombre del Cliente de Facturación del mismo. Fecha: el campo se completa automáticamente, luego de haber ingresado el número de comprobante, con la fecha en la que se dio de alta del mismo. Fecha Vto.: el campo se completa automáticamente, luego de haber ingresado el número de comprobante, con la fecha de vencimiento del mismo. Moneda: el campo se completa automáticamente, luego de haber ingresado el número de comprobante, con la moneda utilizada en el mismo. Cotización: el campo se habilita cuando la moneda utilizada en el comprobante es extranjera. Se completa automáticamente, luego de haber ingresado el número de comprobante, con la cotización del día del mismo. Importe total: el campo se completa automáticamente, luego de haber ingresado el número de comprobante, con el importe total del comprobante. Saldo Impago: el campo se completa automáticamente, luego de haber ingresado el número de comprobante, con el saldo impago al día de la fecha del comprobante. |
Se habilita cuando se selecciona como Tipo de Comprobante un Anticipo. La misma muestra la información del anticipo consultado: Número de comprobante, Fecha e Importe. |
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