Principal

Los Criterios con los que se podrá listar el reporte son:

•Normal

•Por Mes (totales mensuales)

•Manual (registrados modificando el monto calculado)

•A Clientes (otorgados)

•Por Cliente (con apertura por el cliente relacionado al comprobante del proveedor).

La selección de Desde/Hasta solo se habilita cuando se utiliza los Criterios Normal o A Clientes. Permite elegir un rango de Proveedores (si se selecciona el Criterio Normal) o de Clientes (si se selecciona el Criterio A Clientes).

Fechas

La selección de un período Desde/Hasta permite seleccionar el rango en el cual se ingresaron los comprobantes.

Otros

Manuales: se habilita cuando el Criterio seleccionado es Normal o A Clientes.

Detallado: se habilita para Criterio Por Mes y permite detallar los montos Pagado, Pronto Pago y Porcentaje para cada mes.

Una vez seleccionados los filtros se debe presionar el botón Iniciar para ver el listado.

Barra superior de botones

Iniciar: al presionarlo muestra la información solicitada. Cancelar: permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante. Exportar: sirve para descargar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles. Imprimir: permite descargar a papel o PDF el listado.