Gastos > Contratos y Solicitudes de Gastos > Ordenes de Compra de Gastos > Ingresar una orden de compra de gastos sobre varias solicitudes de gastos de un proveedor

ACCESO

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•Gastos -Contratos y Solicitudes de Gastos -Ordenes de Compra de Gastos

ACCIONES PREVIAS

1.Haber ingresado y aprobado solicitudes de gastos

•Gastos -Contratos y Solicitudes de Gastos -Solicitudes de Gastos

2.Haber definido la obligatoriedad o no de generar órdenes de compra para las solicitudes de gastos

•Sistemas -Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales-Gastos

3.Opción Orden de compra obligatoria en Gastos.

•Haber definido o no la posibilidad de aprobar las órdenes de compra para las solicitudes de gastos

4.Sistemas -Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales-Gastos

•Opción Aprobación Ordenes de Gastos.

5.Haber definido la obligatoriedad o no de aprobar las órdenes de compra para las solicitudes de gastos

•Sistemas -Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales-Gastos

•Opción Orden de Compra Obligatoria en Gastos.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Ordenes de Compra de Gastos.

2.Presionar el botón Nuevo.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar la opción Proveedor en el campo Tipo.

b.Seleccionar la moneda de emisión de la solicitud de gastos en el campo Moneda.

c.Ingresar el plazo de pago en el campo Plazo de Pago.

4.En la solapa Datos Secundarios,

a.Seleccionar al proveedor en el campo Proveedor -Se listan las solicitudes de gastos pendientes de emitir orden de compra en la grilla de la solapa Datos Secundarios).

b.Seleccionar las solicitudes a incluir en la orden de compra, marcando el check de cada una de ellas.

c.Presionar el botón Cargar Orden (Se muestra en la solapa Detalle los ítems de la orden de compra).

5.En la solapa Detalle, seleccionar los ítems a incluir en la orden de compra, marcando el check de la columna Selecc.

6.Presionar el botón Grabar (Se graba la orden y se abre un mensaje preguntando si se desea imprimir la orden).

7.Presionar el botón Si para imprimir y el botón No para sólo Grabar la orden.

RESTRICCIONES

•Sólo se pueden generar órdenes de compra de gastos sobre solicitudes de gastos aprobadas.

•Sólo se pueden emitir órdenes de compra en monedas extranjeras cuya cotización diaria sea administrada por el sistema.

•Cuando la emisión de la orden de compra sea obligatoria, no se podrán ingresar las facturas del proveedor si previamente no se hubiera generado la orden de compra relacionada.

•Cuando la aprobación de la orden de compra sea obligatoria, no se podrán ingresar las facturas del proveedor si previamente no se hubiera aprobado la orden de compra relacionada.

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