Introducción
En esta pantalla se define una asignación de códigos entre Proveedores y Clientes los cuales podrán ser utilizados en determinados comprobantes enviados a Proveedores (por ejemplo, las Ordenes de Publicidad) o a Clientes (reportes), y son requeridos por el cliente (Telefónica), para identificar y reconocer a la contraparte.
Forma de uso
 Para comenzar se debe presionar el botón Nuevo para generar la asociación: Datos Principales Proveedor: aquí se busca el Proveedor en la lista disponible, que se asociará al Cliente Facturación en el campo siguiente. Código Proveedor para el Cliente: el campo permite ingresar el código identificatorio indicado por el Proveedor para el cliente seleccionado (normalmente es un código que el proveedor necesita para reconocer a nuestro cliente en operaciones administrativas). Código Cliente para el Proveedor: permite ingresar el código identificatorio indicado por el Cliente para el proveedor seleccionado (normalmente es un código que el cliente necesita para reconocer al proveedor en operaciones administrativas o reportes). |
 Consulta: permite la búsqueda de las asociaciones, si es necesario es posible presionar el botón modificar para hacer una actualización del mismo. Eliminar: permite borrar la asociación siempre y cuando no haya sido utilizado. Grabar: se habilita luego de haber presionado los botones "Nuevo" o "Modificar". Permite registrar la asociación. Cancelar: permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante |
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