Introducción
Esta opción permite transferir saldos entre distintos clientes de facturación relacionados con el cliente titular.
Requerimientos previos:
•Para poder utilizar esta funcionalidad el cliente de facturación debe tener dos órdenes, previamente, ingresadas.
•Debemos conocer el presupuesto o pauta de donde se va a retirar una parte del saldo aplicado.
Forma de uso
 Para comenzar es indispensable conocer el presupuesto o pauta de donde debemos hacer la transferencia de saldos. Datos Principales El origen corresponde si es un presupuesto de producción o una pauta en la cual se efectúa el ajuste. El Nº ajuste es automático y lo define el sistema a la operación de cambio. El número de Pauta, corresponde en el caso de producción al número de estimado y en medios a la pauta. PO cliente origen Se debe identificar al cliente de facturación que tiene la orden de compra de origen y dicha orden a través del PO, donde va a mostrar el saldo pendiente de la orden en cuestión. PO cliente destino El cliente de facturación es el mismo que se seleccionó en el origen, solo permite seleccionar la orden de destino PO. Transferencia Se debe incorporar el importe a ajustar y una descripción que identifique el motivo de la transferencia entre órdenes. Una vez completado los campos debemos presionar el botón Grabar para confirmar la trasferencia. |
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