Ejercicio : este combo contiene todos los ejercicios contables disponibles en el sistema. Indica el período fiscal al que pertenece la información listada.

Desde/Hasta : estos campos permiten seleccionar la fecha para la cual se quiere realizar la reclasificación de Cuentas Intercompany o para las cuales se quiere consultar una.

Iniciar : al presionarlo muestra la información del reporte.

Exportar : sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.

Imprimir : este botón se habilita únicamente cuando se Inicia el listado. Sirve para imprimirlo. Abre una nueva ventana en la cual se deberá seleccionar la Cantidad de Copias a imprimir y seleccionar otras opciones de impresión disponibles.

Cancelar : este botón aparece luego de tirar un reporte. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Contabilizar

Anular Asiento

Ver Detalle Contabilizado

Una vez completo los campos de los filtros, se presiona el botón ‘Iniciar’, al hacerlo se visualiza una grilla con la información listada: N° Interno, Fecha Emisión, N° Cheque, Banco, Fecha Vto., Importe, N° Recibo, Fecha Cobro y Cliente Facturación.

Una vez completo los campos de los filtros, se presiona el botón ‘Iniciar’, al hacerlo se visualiza una grilla con la información listada: Fecha Emisión, N° Cheque, Banco, Fecha Vto., Importe, N° OP, Fecha OP y Proveedor.

Una vez completo los campos de los filtros, se presiona el botón ‘Iniciar’, al hacerlo se visualiza una grilla con la información listada: N° OP, Fecha emisión, Proveedor e Importe.

Una vez completo los campos de los filtros, se presiona el botón ‘Iniciar’, al hacerlo se visualiza una grilla con la información listada: N° Recibo, Fecha Recibo, Cliente Facturación e Importe.

Una vez completo los campos de los filtros, se presiona el botón ‘Iniciar’, al hacerlo se visualiza una grilla con la información listada: N° Solicitud, Fecha, Proveedor e Importe.

Una vez completo los campos de los filtros, se presiona el botón ‘Iniciar’, al hacerlo se visualiza una grilla con la información listada: N° OT, Medio/Tipo Prod., Cliente Facturación e Importe.

Una vez completo los campos de los filtros, se presiona el botón ‘Iniciar’, al hacerlo se visualiza una grilla con la información listada: N° OT, Medio/Tipo Prod., Cliente Facturación e Importe.

Una vez completo los campos de los filtros, se presiona el botón ‘Iniciar’, al hacerlo se visualiza una grilla con la información listada: N° OT, Medio/Tipo Prod., Cliente Facturación e Importe.

Una vez completo los campos de los filtros, se presiona el botón ‘Iniciar’, al hacerlo se visualiza una grilla con la información listada: N° OT, Medio/Tipo Prod., Cliente Facturación e Importe.

Acciones

Seleccionar Impresora : esta opción permite seleccionar la impresora con la cual se imprimirá la Orden de Compra, el tamaño del papel y su Origen, y la Orientación de la hoja.

Ver Asiento : esta opción se habilita únicamente cuando se consulta una Provisión ya Contabilizada. La opción abre la ventana de "Asientos Contables" en la cual se muestra cómo está compuesto el asiento que generó dicha provisión: Cuenta contable, Subcuenta (si tiene), Comentario (el ingresado previamente en la solapa Registros Manuales), JobNumber, Centro de Costos, División, Débitos y Créditos. Esta pantalla es únicamente de consulta, no se pueden realizar cambios en el asiento. Sólo habilita los botones:+ Cancelar: sirve para Cancelar la operación y consultar otro asiento contable desde esa misma pantalla.+ Exportar: sirve para exportar el asiento contable a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.+ Imprimir. Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word.