Fechas

Desde/Hasta: en estos combos se deberá ingresar la fecha desde y hasta la cual se desea pedir el listado.

Cuentas

Cuentas: el combo permite seleccionar el tipo de cuenta que se desea filtrar.

Proveedores

Desde/Hasta: este filtro permite indicar el rango de Proveedores que se desean incluir en la búsqueda (puede ser uno solo, seleccionado el mismo en ambos campos, o un rango de estos, el valor por default es el primer y último cliente activos del tipo seleccionado).

Presentación: este filtro permite indicar el rango de Clientes que se desean incluir en la búsqueda (puede ser uno solo seleccionado el mismo en ambos campos o un rango de estos, el valor por default es el primer y último clientes activos del tipo seleccionado).

Clientes

Tipo: este combo permite seleccionar el tipo de cliente que se desea filtrar. Puede ser Facturación o Titular.

Cliente: según lo seleccionado en el filtro anterior, el combo búsqueda traerá un listado con todos los clientes.

Facturación

Estado Fact. Cli.: permite seleccionar el estado de las facturas de los Clientes. Pueden ser Todas, Sin Facturar o Facturadas.

Relación: se podrá seleccionar el tipo de relación de la factura. Todas, Sin Relación, Relacionadas.

Tipo Fact. Prov.: el combo permite seleccionar el tipo de factura del Proveedor. Podrán ser Indirectas, Directas, Todas.

Cobro: se podrá seleccionar el tipo de cobro, Todas, Pagadas o Impagas.

Origen Factura: permite seleccionar el origen de la factura. Generar, Producción o Medios.

Pago: se podrá seleccionar entre Todas, Impagas, Pagas.

Mora: el combo trae una lista de los tipos de mora posibles cargados en el sistema.

Comis. Prov.: el combo permite seleccionar entre Ninguna, Todas, Con comisiones facturadas, Sin comisiones Facturadas.

Antigüedad: el combo permite seleccionar entre el Vencimiento y la Fecha Contable de las facturas.

Adicionalmente, permite incluir información adicional como Incluir Servicio de Agencia, Incluye IVA si se quiere ver Solo Facturas Automáticas o que exista Relación en Diferencias.

Por otro lado, permite Excluir Fac. de Proveedores Anuladas y Ver Factura de Cliente Resumida, para que el listado no sea tan extenso.

Tipo de Comprobante

La opción Todos ya viene predeterminada, pero si se destilda aparecerán los otros tipos de comprobantes: Factura, N/C, N/D.

Moneda

Permite seleccionar una moneda, de las controladas, para filtrar solo los comprobantes realizados en dicha moneda.

Una vez que se completan los campos de los filtros, se presiona el botón Iniciar y al hacerlo se expone un listado con la información.

Barra de la botonera principal

Iniciar: este botón se presiona luego de seleccionar todos los filtros. Trae toda la información solicitada. Exportar: sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable. Imprimir: este botón se habilita cuando se tira el listado. Sirve para imprimirlo. Personalizar Vista: una vez personalizado el reporte, según las necesidades del usuario, se puede guardar la configuración de campos seleccionados y su desglose por filas y columnas, es decir, la vista actual, haciendo clic en ‘Personalizar Vista’ y luego en ‘Guardar Vista’. Se deberá elegir un nombre para la vista y si se desea que esta vista se aplique en forma predeterminada cada vez que el usuario ingrese a este reporte dinámico se deberá colocar la tilde en ‘Predeterminada’. Cancelar: este botón aparece luego de tirar un listado. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante. Próxima/Anterior: este botón aparece luego de tirar un listado con la Presentación por Separado. Permite avanzar o volver hacia atrás en el listado.