Introducción
En esta opción permite la búsqueda de las distintas órdenes de compra generada a lo proveedores de Solicitudes de Gastos.
Forma de uso
 Principal En el Criterio se debe definir entre: •General: se muestra por número de orden de compra. •Por Proveedor: se buscará solo las órdenes que fueron generadas para dicho proveedor en el período seleccionado. Fechas Período en el cual se buscan las órdenes que debe definir cuando comienza en desde y hasta cuando finaliza. Visualización En esta sección permite incorporar órdenes que fueron anuladas y ver la fecha en que se generó la orden y se registró contablemente la factura, esto campos son opcionales y se pueden sumar a los filtros. |
 Una vez completos los filtros requeridos y luego de presionar el botón Iniciar, se expone la grilla con la información donde en la primera columna permite la selección para proceder a la impresión o descargar en PDF. |
 Exportar: permite descargar el reporte a Excel, HTML, PDF y texto. Imprimir: permite descargar el reporte con diferentes opciones que se deben seleccionar. Cancelar: permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante. |
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