Datos principales

Para comenzar se debe presionar el botón Nuevo y seleccionar el Cliente Titular  y Cliente de facturación (hay que tener en cuenta que solo se visualizarán los asociados a dicho cliente titular),  luego elegir el producto de dicho Cliente Titular.

En cuanto a los plazos se abre un listado tanto en:

▪Producción: muestra por defecto contado, días de fecha de factura y cuotas permitiendo incorporar nuevas condiciones a través de la opción condición de pago.

▪Medios: las siguientes acciones están pre cargadas en el sistema.

Estos plazos pueden ser consultados y modificados según se necesite, y de ser necesario en el caso de que no se quiera utilizar más, permite consultarlo y eliminarlo con los botones de la parte superior.

Importante El sistema tomará en cuenta esta información para calcular los vencimientos de las facturas de dichos clientes para los productos indicados a partir la creación de los mismos.

En el cliente de facturación se debe indicar que la asignación del vencimiento será en el producto, de esta manera toma las configuraciones efectuadas.

El botón Nuevo permite crear una nuevo vencimiento, a través de la Consulta permite buscar los vencimientos, para actualizarlos debemos presionar Modificar, una vez efectuado el ajuste y para registrar el cambio se debe presionar el botón Grabar

Eliminar permite borrar un vencimiento cuando no haya sido usado.

Cancelar permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante.