Ingresar comprobantes de proveedores

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Ingresar comprobantes de proveedores

 

ACCESO

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•Cuentas por Pagar - Tráfico de Facturas -Recepción de Facturas de Proveedores.

 

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Recepción de Facturas de Proveedores.

2.Presionar el botón Nuevo (se habilitan los campos de la pantalla).

3.Ingresar la fecha del comprobante en el campo Fecha del Comprobante.

4.Seleccionar el tipo de comprobante en el campo Tipo de Comprobante.

5.Seleccionar al emisor del comprobante en el campo Proveedor.

6.Ingresar el punto de venta, letra y número del comprobante en el campo Número de Comprobante.

7.Seleccionar la moneda en que está emitida la factura del proveedor en el campo Moneda.

8.Ingresar el importe total del comprobante en el campo Importe.

9.Seleccionar a la persona que tiene en su poder el comprobante en el campo Responsable.

10.Seleccionar al cliente relacionado al presupuesto facturado por el proveedor en el campo Cliente Relacionado (opcional).

11.Ingresar observaciones en el campo Observaciones (opcional).

12.Presionar el botón Grabar (se graba la recepción del comprobante del proveedor).






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