Cuentas por Cobrar > Facturación Clientes > Facturación de Comisión a los Proveedores > Facturar comisión de producción a los proveedores

ACCESO

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Cuentas por Cobrar - Facturación Clientes - Facturación de Comisión a los Proveedores.

ACCIONES PREVIAS

1.Indicar en el sistema que se va a facturar a los proveedores comisión.

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•Sistemas - Configuraciones de Sistema - Configuraciones Especiales - Facturación.

oSeleccionar la opción Factura, del campo Factura Comisión a Proveedores.

2.Generar en el sistema cuentas contables para imputar los ingresos provenientes de la comisión a los proveedores.

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•Contabilidad - Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables - Cuentas Contables.

oIngresar una cuenta contable con código de observación U4, cuando la Agencia los registre como Otros Ingresos.

oIngresar una cuenta con código de observación 22, cuando la Agencia los registre como Gross Income. Relacionar a la cuenta en Sistemas - Configuraciones de Sistema - Configuraciones Especiales - Facturación en el campo Cuenta Contable de Imputación.

3.Se debe haber definido una comisión en un presupuesto de producción.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Facturación de Comisión a los Proveedores.

2.Seleccionar el punto de venta, en la barra de Opciones de Facturación/Opciones, en el campo Sucursal Actual.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar el proveedor a facturar en el campo Proveedor a Facturar.

b.Seleccionar la moneda de los presupuestos sobre los que se va a facturar la comisión en el campo Moneda.

c.Seleccionar la opción Producción en el campo Tipo de Facturación.

d.Seleccionar la opción Sólo Comisión en el campo Conceptos.

4.En la solapa Datos Adicionales,

a.Seleccionar la condición de pago del comprobante en el campo Condición de Pago,

i.Ingresar la cantidad de días de plazo de pago a partir de la fecha de emisión del comprobante en el campo Días de Plazo (opcional).

b.Ingresar la fecha de vencimiento del comprobante, en el campo Vencimiento (opcional).

c.Seleccionar la moneda del comprobante en el campo Moneda.

d.Ingresar la cotización de la moneda extranjera, en el campo Cotización (habilitado al seleccionar en el campo Moneda, una moneda extranjera).

5.Seleccionar los ítems y/o los presupuestos de producción con comisión a incluir en la facturación en la solapa Documentos a Facturar, marcando los checks de la columna Selecc.

6.Presionar el botón Confirmar Selección (se habilita la pantalla Visualización de Factura…)

7.Presionar el botón Confirma (se genera el comprobante).

RESTRICCIONES

•El sistema no permite facturar comisión de presupuestos de producción en moneda extranjera, distinta a la utilizada en el país. (Se debe usar moneda local).

•El sistema no permite facturar la comisión sobre presupuestos de producción de diferentes monedas en un mismo comprobante.

¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home