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ACCESO
Menú Principal AdvertMind:
•Sistemas-Formato de Impresiones-Formato de Cheques
PROCESO
1.Acceder a la pantalla Formato de Cheques.
2.Presionar el botón Nuevo.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar la opción Cheque Diferido en el campo Opción.
b.Seleccionar el banco de la chequera en el campo Banco.
c.Ingresar las coordenadas horizontales en la columna X y las coordenadas verticales en la columna Y para indicar el lugar exacto adónde se deben imprimir los datos seleccionados (Ver Anexo).
d.Ingresar la longitud máxima de los campos en el campo Long. Máx. (Cuando esté habilitado).
4.En la solapa Datos de la Página,
a.Seleccionar la cantidad de cm de alto del cheque automático en el campo Alto Página.
b.Seleccionar la cantidad de cm de ancho del cheque automático en el campo Ancho Página.
c.Seleccionar la fuente a imprimir en el campo Tipo.
d.Ingresar el tamaño de la fuente en el campo Tamaño.
e.Seleccionar el uso de letra en negrita marcando el check del campo Negrita (opcional).
5.En la solapa Vencimiento,
a.Ingresar las coordenadas horizontales en la columna X y las coordenadas verticales en la columna Y para indicar el lugar exacto adónde se deben imprimir los datos seleccionados (Ver Anexo).
6.Presionar el botón Grabar (Se graba el formato).
RESTRICCIONES
•Sólo se administra un formato por banco.
ANEXO
Lista de campos administrados por el formato
Solapa Datos Principales
Campo
Campo Origen del Dato
Pantalla Origen del Dato
Observaciones
Importe en Números
Importe
Emisión e Impresión de Cheques/Datos Orden de Pago
Marcar el check Signo Esp. Atrás para agregar el signo de la moneda.
Importe en Letras
Importe
Emisión e Impresión de Cheques/Datos Orden de Pago
Se imprime en letras el importe del campo mencionado.
Marcar el check Signo Esp. Atrás para agregar el signo de la moneda.
Continuación
Importe
Emisión e Impresión de Cheques/Datos Orden de Pago
Es la ubicación del importe en letras que no haya entrado en el espacio designado.
Orden del Cheque
Beneficiario
Emisión e Impresión de Cheques/Datos Orden de Pago
Continuación
Beneficiario
Emisión e Impresión de Cheques/Datos Orden de Pago
Es la ubicación del nombre del beneficiario que no haya entrado en el espacio designado.
Notas O.P.
Nota 1, Nota 2, Nota 3
Ordenes de Pago/Notas al Pie
Separación
----
-----
Es la separación que debe haber entre cada nota
Fecha
Fecha Emisión
Emisión e Impresión de Cheques/Datos Principales
Fecha completa
Día
Fecha Emisión
Emisión e Impresión de Cheques/Datos Principales
Sólo el día
Mes
Fecha Emisión
Emisión e Impresión de Cheques/Datos Principales
Sólo el mes
Año
Fecha Emisión
Emisión e Impresión de Cheques/Datos Principales
Sólo el año (4 dígitos). Para imprimir sólo los últimos dos, marcar el check Dos Dígitos.
Leyenda
Texto libre ingresado por la Agencia en este campo.
---------
Para imprimir la leyenda, marcar el check Imprime Leyenda.
Texto Compl.
Texto libre ingresado por la Agencia en este campo.
---------
Se imprime a continuación de la leyenda cuando esté marcado el check Imprime Leyenda.
Firma
Nombre de la Agencia
Datos ROT
Lugar
Localidad
Configuraciones Especiales/Datos de la Empresa
Solapa Vencimiento
Campo
Campo Origen del Dato
Pantalla Origen del Dato
Observaciones
Fecha
Vencimiento
Emisión e Impresión de Cheques/Datos Principales
Fecha completa
Día
Vencimiento
Emisión e Impresión de Cheques/Datos Principales
Sólo el día
Mes
Vencimiento
Emisión e Impresión de Cheques/Datos Principales
Sólo el mes
Año
Vencimiento
Emisión e Impresión de Cheques/Datos Principales
Sólo el año (4 dígitos).
¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home