Introducción
Esta opción se habilita cuando esta activo el parámetro de configuración "Límite de Crédito en Medios / Producción".
Permite obtener un reporte del estado de utilización del límite de crédito de los clientes indicando el monto de diferencia entre el límite de crédito asignado y lo consumido en concepto de: Saldo impago pendiente, Monto pendiente de facturar de Medios sin factura de proveedor, Monto pendiente de facturar de Medios con factura de proveedor.
Al hacer click sobre un cliente (columnas Nº Cli o Cliente) se muestra un detalle del historial de movimientos y de aprobaciones de exceso de límite, y al hacer click sobre los importes de pendientes de facturar se muestra un detalle por pauta de los registros que componen el saldo seleccionado.
Forma de uso
Al ingresar al listado se visualiza un listado de las categorías creadas, donde permite seleccionar las categoría que se quiera analizar, por defecto, se muestra todas seleccionadas.  La solapa reporte contiene el detalle del listado expone por cliente un estado de saldo pendiente, pendiente de factura sin/con factura de proveedor y la referencia con respecto al límite de crédito y su diferencia. Si presionamos sobre el nombre del cliente nos brinda un detalle de la comprobación controlados con fechas e indicación de responsable de la aprobación.  |
Exportar: sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable. Imprimir: este botón se habilita cuando se presiona el botón "Iniciar". Sirve para imprimir el reporte. Volver: se habilita cuando se consulto el detalle del cliente y se utiliza para volver a la visualización principal. |
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