Introducción
La Compra Anticipada tiene como finalidad registrar una Factura de Proveedor solamente de Medios antes de realizar un Plan de Medios y la emisión de la Orden para el caso que a principio de año se efectúe un contrato donde se estime lo que se invertirá durante el año. Entonces, el Proveedor, factura el monto a invertir por adelantado, y una vez que la factura se consume durante cada mes, se descuenta de la compra anticipada permitiendo tener un saldo entre la compra original y los consumos de cada mes.
Forma de uso
 Cuando se ingresa a la opción, por defecto, solo se van a visualizar los proveedores a los cuales se ha registrado previamente una factura de compra anticipada.En el caso de que el proveedor emita factura de compra por cada medio permite filtrarlos y ver las facturas relacionadas a dicho medio. |
 A partir del comprobante seleccionado en la opción Factura Anticipada, al presionar el botón Iniciar, se expone el listado de comprobantes asociados a la compra Existen diferentes etapas en el ciclo de la compra anticipada: •A partir del Saldo Inicial: se expone un Importe Original igual al Saldo Pendiente, esto demuestra que todavía no se consumió. En esta instancia la cuenta contable Compra Anticipada se encuentra debitada contra la cuenta de Proveedores de Medios. •Comienzo del Consumo del contrato: la agencia comienza a Pautar y Comprar espacios en diferentes meses, de esta manera empieza a consumir. Cuando en la pantalla ‘Control y Registración de Facturas Recibidas’ se ingresan las Facturas "ficticias" por cada consumo, se habilita el campo Compra Anticipada para seleccionar, luego solicita el Número de Comprobante Original de la Compra Anticipada (presionando la tecla F2 se accede a la lista de Facturas de Compra Anticipada del Proveedor y el Medio seleccionado) y en el Filtro Budget Control, se debe seleccionar el medio al que pertenece el comprobante de compra. •Factura de Compra Anticipada saldada: en la pantalla ‘Control y Registración de Facturas Recibidas’, al querer ingresar una nueva factura del mismo proveedor y medio con el comprobante original anteriormente seleccionado, igual que los pasos anteriores, el sistema muestra el mensaje indicando que la Factura no tiene saldo pendiente, no permitiendo continuar con la operación.
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