Principal

El primer paso es definir el criterio que puede ser por Usuario, Proveedor o Todos. Dependiendo de la selección efectuada, se despliegan dos nuevos campos: Usuario o Proveedor que muestra una lista desplegable, para su elección.

Tipo Fact. Prov.: permite seleccionar el tipo de factura ya sean Todas, Directas o Indirectas.

Fechas

Desde/Hasta: se corresponde con el rango de fechas de los presupuestos a considerar.

Opciones

Excluye Saldo en cero: viene seleccionada por defecto y expone los estimados con costo cero.

Aprobados por Cliente: viene seleccionada por defecto y contempla solo los presupuestos que están aprobados por el cliente.

Solo facturados: viene desmarcada por defecto. Muestra solo los presupuestos de producción facturados.

Job No Facturable: esta opción viene desmarcada por defecto. Muestra solo los presupuestos de producción con JobNumbers no facturables.

La opción incluye proveedores eventos en los presupuestos que hayan incorporado personal de promoción.

Clientes de Facturación

Permite seleccionar Todos o un cliente de facturación, para visualizar los presupuestos con órdenes pendientes para un cliente en particular o para Todos.

Divisiones

Permite seleccionar la División a filtrar.

Visualización

Se brinda la posibilidad de incorporar en el listado el nombre del cliente titular o de facturación.

Una vez seleccionados los filtros se debe presionar el botón Iniciar para ver la información donde vemos el detalle de cada ítem de los presupuesto sin una orden de compra.

Iniciar: al presionarlo expone la información del reporte.

Exportar: sirve para exportar el reporte a Excel, PDF, HTML o texto.

Imprimir: sirve para imprimir el reporte.

Personalizar Vista: al presionarlo abrirá una nueva ventana que permitirá configurar definir los campos que se quieren visualizar.