Introducción
Cuando se trabaja con sistema de pagos en banco, las entidades suelen, una vez efectuados los pagos, informar con qué cheque fue efectuado el mismo.
De esta manera, se puede ingresar y asociar de forma manual la libranza; pero, por nuestra parte, sugerimos utilizar el proceso automático donde previamente se ha desarrollado, por cada entidad bancaria, la forma de importar la información en forma automática.
Por lo cual, a través de esta, se pueden importar los datos:
Una vez seleccionada la fecha de incorporación de la información, el banco y la forma de pago utilizada se debe presionar el botón Iniciar, en dicho momento solicita el archivo que provee la entidad para procesarlo.
Recordemos que hasta este momento las órdenes de pago no tienen un registro contable, ya que no tienen asociado el método de pago, por lo cual es importante la fecha que ingresemos.
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