Sugerimos seleccionar el período donde se quiere efectuar el análisis, en este caso el sistema nos predefine al período del último ejercicio contable, pero suele ser necesario contar con la información desde la primera actividad o períodos anteriores, por lo cual si seleccionamos entre ejercicios permite modificar la fecha desde hasta donde comenzó a haber actividad, en los proveedores seleccionados, permitiendo acotar dicho rango.

Además, se puede seleccionar si es necesario analizar una cuenta integradora específica; solo se visualizan las cuentas con código de observación 48 que exponen la deuda del cliente, y si la búsqueda corresponde a un cliente, permite seleccionar en los campos Desde y Hasta el mismo cliente. La forma de presentación corresponde a:

•Juntos: la información se expondrá toda junta, o sea, todos los clientes se exponen uno al finalizar el otro.

•Separados: la información se separará por Cliente de Facturación, se expone el primero y se habilita un botón siguiente para exponer el siguiente.

Permite incluir Saldo Inicio donde incorpora un total de los movimientos previos al rango seleccionado del Cliente y también Incluir N/Crédito incorpora los comprobantes en el listado.

Por último, se pueden filtrar los comprobantes por la moneda en la que fue generada el mismo, o si se prefieren ver todos los comprobantes en su respectiva moneda o actualizada a nivel contable.

En el listado se ve cada uno de los comprobantes emitidos al cliente en orden cronológico, los mismos no muestran una relación con qué comprobante asociado tiene, en el caso de una factura cobrada; cuando se necesita ver las facturas pendientes, sugerimos utilizar el listado de facturas impagas.

Si se hace doble clic sobre el número de comprobante permite acceder a la consulta del mismo.

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