Datos Principales

El Código de identificación se asigna automáticamente por el sistema cuando se está ingresando un nueva condición.

En la Descripción permite el ingreso de un texto corto, que identifica la condición de pago, sugerimos incluir la cantidad de días.

El Plazo de la Factura se ingresa la cantidad de días del plazo especificado en la descripción.

Por último, nos permite identificar si la condición se encuentra vigente o no.

Nuevo: permite la creación de una nueva condición y habilita los campos.

Consulta: brinda la posibilidad de efectuar la consulta de las condiciones previamente creados.

Grabar: permite guardar las modificaciones o alta de una condición,  luego de haber ingresado todos los datos.

Modificar: permite efectuar ajustes sobre las condiciones creadas.

Eliminar: permite eliminar el condiciones, siempre y cuando, no hayan sido utilizadas en un cliente de facturación.

Cancelar: permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante.