Contabilidad > Saldos iniciales > Saldos Iniciales de Clientes > Ingresar el detalle del saldo inicial de cuentas a cobrar

ACCESO

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•Contabilidad - Saldos Iniciales - Saldos Iniciales de Proveedores

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Saldos Iniciales de Clientes

2.En la barra de Acciones, presionar la acción Nuevo (se habilitan los campos de la pantalla).

3.Seleccionar al cliente facturado por el comprobante que compone el saldo inicial del primer ejercicio del sistema en el campo Cliente.

4.Seleccionar el tipo de comprobante en el campo Tipo de Comprobante.

5.Seleccionar el punto de venta del comprobante en el campo Nº Sucursal.

6.Ingresar el número de comprobante en el campo Nº de Comprobante.

7.Seleccionar la moneda de emisión del comprobante en el campo Moneda.

8.Ingresar la cotización de la moneda extranjera con la que se registró el comprobante en el asiento de apertura, en el campo Cotización (cuando el comprobante esté emitido en moneda extranjera).

9.Ingresar la fecha de emisión del comprobante en el campo Fecha.

10.Ingresar la fecha de vencimiento del comprobante en el campo Fecha Vto.

11.Ingresar el importe total del comprobante en el campo Importe Total.

12.Ingresar el importe de I.V.A. del comprobante en el campo IVA (opcional).

13.Presionar el botón Grabar (se graba el comprobante como saldo inicial).

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