Cuentas por Pagar > Facturación Proveedores > Marcar Presupuestos como no Facturados por el Proveedor > Eliminar el pendiente de facturar de proveedor de un presupuesto

ACCESO

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•Cuentas por Pagar-Facturación Proveedores-Marcar Presupuestos como no Facturados por el Proveedor.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Marcar Presupuestos como no Facturados por el Proveedor.

2.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar al proveedor al que se le desea eliminar el pendiente de recibir la factura en el campo Proveedor.

b.Seleccionar la opción Control e Ingreso Automático de Facturas de Producción.

3.Ingresar que el crédito se transferirá al cliente, marcándolo en la barra de filtros Budget Control (opcional).

a.En el grupo Opciones, marcar el check Transfiere al Cliente.

4.Presionar el botón Iniciar (se abre la ventana Selección de Estimados de Producción).

5.En la ventana Selección de Estimados de Producción,

a.Seleccionar los presupuestos de producción sobre los cuales el proveedor no enviará la factura, marcando el check correspondiente.

b.Presionar el botón Aceptar (se cierra la ventana).

6.En la solapa Resumen,

a.Seleccionar los ítems de los presupuestos de producción sobre los cuales el proveedor no enviará la factura, marcándolos con un check.

7.Presionar el botón Grabar Factura (se abre una ventana solicitando la confirmación de la transacción).

8.Presionar el botón Sí del mensaje (Se elimina el pendiente de recibir factura del proveedor por los ítems de los presupuestos de producción marcados. En el caso de haber indicado la transferencia del crédito al cliente, se genera un crédito pendiente de facturar al cliente por el importe que el proveedor no facturará).

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