Producción > Compras > Ordenes de Compra de Producción > Ingresar una orden de compra de producción de un presupuesto

ACCESO

Menú Principal AdvertMind:

Producción -Compras - Ordenes de Compra de Producción.

ACCIONES PREVIAS

1.Definir la obligatoriedad de generar órdenes de compra de producción.

Sistemas - Configuraciones del Sistema - Configuraciones Especiales - Producción

2.Orden de Compra Obligatoria en Producción. Seleccionar opciones false (no obligatoria) o true (obligatoria).

3.Definir la necesidad de aprobar las órdenes de compra de producción.

Sistemas - Configuraciones del Sistema - Configuraciones Especiales - Producción

4.Aprobación Obligatoria de Compra en Producción. Seleccionar opciones false (no obligatoria) o true (obligatoria).

5.Definir la cantidad de copias a emitir de la orden de compra de producción.

Sistemas - Configuraciones del Sistema - Configuraciones Especiales - Producción

6.Ingresar la cantidad de copias en la opción Copias de Ordenes de Compra.

7.Definir si se va a incluir el logo de la Agencia en la impresión de la orden de compra.

Sistemas - Configuraciones del Sistema - Configuraciones Especiales - General - Impresión de logo

8.Orden de Compra = true

9.Generar el formato de orden de compra a imprimir.

Sistemas - Formatos de Impresiones - Formatos de Ordenes de Compra.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Ordenes de Compra de Producción.

2.Presionar el botón Nuevo (se auto enumera la orden de compra).

a.Seleccionar el período del presupuesto de producción en el campo Fecha.

b.Seleccionar la opción Estimado en el campo Tipo.

c.Seleccionar el presupuesto en el campo Nº Estimado al seleccionar en el campo Tipo.

d.Seleccionar el proveedor al que se le va a emitir la orden de compra en el campo Proveedor (se muestran en pantalla los datos del presupuesto seleccionado).

e.En la solapa Datos Secundarios,

i.Ingresar el plazo de pago en el campo Plazo de Pago (opcional).

ii.Ingresar la moneda a usar para la impresión de la orden de compra en el campo Moneda.

iii.Ingresar el tipo de cambio en el campo Cotización (habilitado cuando la moneda seleccionada no sea la moneda local).

iv.Seleccionar la inclusión del detalle de clientes relacionados a la compra marcando la opción Si del campo Imprime Detalle Clientes (opcional).

f.En la solapa Notas al Pie, ingresar las notas a imprimir (opcional).

g.Seleccionar un modelo pre armado de nota en el campo Modelo (opcional, se muestran las notas del modelo seleccionado en los campos de notas).

h.Ingresar el texto de las notas al pie en los campos de Notas.

i.En la solapa Detalle,

i.Seleccionar los ítems a comprar marcándolos con el check de la columna Selecc.(se muestra el total de la orden de compra y su I.V.A.).

ii.Ingresar la descripción del ítem en el campo Descripción (opcional).

j.Presionar el botón Grabar (se abre un mensaje consultando si se desea imprimir la orden en ese momento).

3.Presionar el botón Si para imprimir y el botón No para sólo Grabar la orden.

RESTRICCIONES

•No se pueden agrupar ítems de distintos presupuestos en una orden de compra.

•Sólo se pueden emitir órdenes de compra en monedas extranjeras cuya cotización diaria sea administrada por el sistema.

•Cuando la emisión de la orden de compra sea obligatoria, no se podrán ingresar las facturas del proveedor si previamente no se hubiera generado la orden de compra relacionada.

•Cuando la aprobación de la orden de compra sea obligatoria, no se podrán ingresar las facturas del proveedor si previamente no se hubiera aprobado la orden de compra relacionada.

¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home