Medios > Planificación de Medios > Planes de Medios > Generar Plan de Medios para Prensa

ACCESO

Menú Principal AdvertMind:

•Medios - Planificación de Medios - Planes de Medios.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Planes de Medios.

2.Presionar el botón Nuevo (se abre un menú)

3.Seleccionar la opción Plan (se abre la pantalla Encabezado de Plan)

4.En la pantalla Encabezado del Plan,

a.En la solapa Datos Principales,

i.Seleccionar el JobNumber en el campo JobNumber.

1.Presionar la tecla F2 sobre la columna JobNumber (se abre la ventana Ayuda de Clientes Titulares).

2.Seleccionar al cliente titular del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de Productos).

3.Seleccionar el producto del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de JobNumbers).

4.Seleccionar el JobNumber y presionar el botón Aceptar (se ingresa el JobNumber en la columna JobNumber).

b.En la solapa Datos Medio,

i.Seleccionar la vigencia del plan en los campos Vigencia Desde y Hasta.

ii.Seleccionar el tipo de medio Prensa en el campo Tipo Medio.

iii.Ingresar un nombre descriptivo que identifique el plan en el campo Tema o mantener el tema del JobNumber seleccionado, propuesto por el sistema.

iv.Seleccionar el contacto del cliente en el campo Contacto (Opcional)

c.En la solapa Facturación,

i.Seleccionar la división en el campo División (Habilitado si la Agencia usa División, el sistema propone la división de la campaña).

ii.Seleccionar la condición de pago de la facturación al cliente en el Campo Condición de pago.

iii.Seleccionar si la pauta sólo sirve para ordenar y no se va a facturar la pauta al cliente ni a recibir la facturación del proveedor en el Campo Solo Ordenar.

iv.Seleccionar si se quiere generar ítems directos e indirectos dentro de la pauta en el campo Mezclar Ítems Directos e Indirectos

v.Seleccionar el tipo de cálculo de la comisión de agencia en el Campo Tipo de Cálculo.

vi.Ingresar el porcentaje a aplicar en el Campo Porcentaje o ingresar el importe de servicio de agencia en el campo Importe (habilitado cuando el tipo de cálculo es Importe Fijo).

vii.Ingresar el porcentaje de bonificación sobre la comisión de agencia en el Campo % Bonificación (opcional).

viii.Seleccionar cómo va a ser facturada la comisión de agencia en el Campo Facturación

1.Opción Junto: Incluir en la misma factura la inversión y la comisión de agencia.

2.Opción General: Facturar la inversión primero y la comisión de agencia posteriormente en factura separada.

d.En la solapa Moneda,

i.Seleccionar que tipo de moneda se va a utilizar en el campo Moneda.

ii.Ingresar un tipo de cambio referencial para los meses que se va a planificar en la columna del mes correspondiente.

e.En la solapa Negociaciones por defecto, verificar los tarifarios y contratos asignados por medio para el cliente.

f.En la solapa Presupuesto – Objetivo,

i.Ingresar el valor definido como objetivo por el cliente en el campo Presupuesto (Opcional).

ii.Ingresar el valor del Total de puntos de rating definido como objetivo por el cliente en el Campo TRP’s Obj (Opcional)

iii.En la Grilla Detalle detallar la inversión deseada(Opcional)

1.Ingresar el criterio a usar en el campo Criterio.

2.Seleccionar los proveedores o zonas (según criterio seleccionado) en la columna Cód.

3.Ingresar en cada columna de los meses incluidas en el plan el importe de la inversión prevista por el cliente.

5.Presionar botón Confirmar (se cierra la pantalla Encabezado del Plan, se abre la solapa Visual).

6.En la solapa Visual,

a.Seleccionar la opción Ítem del menú para ingresar un nuevo ítem (se abre un Sub menú)

b.Seleccionar la opción Agregar de Ayuda de Programas (se abre la ventana Nuevo Ítem)

c.En la ventana Nuevo Ítem,

i.Seleccionar el medio a planificar en el campo Medio

ii.Seleccionar el proveedor en el campo Proveedor

iii.Ingresar la descripción del programa en el campo Programa (opcional).

iv.Seleccionar el tipo de publicación a asignar al ítem en el campo Tipo de Publicación

v.Seleccionar la unidad de medida en el campo Unidad de Medida (Opcional)

vi.Presionar el botón Aceptar (se cierra la ventana).

d.Ingresar los centímetros en la columna Cmts.

e.Ingresar la cantidad de columnas en la columna Cols.

f.Ingresar la cantidad de avisos por día a emitir en la columna correspondiente a cada Día.

g.Seleccionar el tipo de tarifa en la columna Tarifa/Tipo.

i.Opción Normal: El importe total del ítem se calcula automáticamente multiplicando el valor de los centímetros por la cantidad de columnas por los días de emisión por el valor de la columna Tarifa/Importe.

ii.Opción Paquete: El importe del ítem es el valor asignado en la columna Importe.

h.Ingresar la tarifa en la columna Tarifa/Importe.

i.Ingresar los descuentos del ítem.

i.Posicionar el cursor en la columna % Descuento/Recargo (se habilita la solapa Descuentos y Recargos en el sector superior de la pantalla).

ii.Ingresar el porcentaje del primer descuento, el signo más y el segundo descuento y así sucesivamente en la columna % - Descuento/Recargo (opcional)

iii.En la solapa Descuentos, ingresar cada uno de los descuentos (opcional)

1.Ingresar los descuentos en la columna Descuentos

iv.En la solapa Recargos, ingresar cada uno de los recargos(opcional)

1.Seleccionar el recargo en la columna Código

2.Ingresar el valor en la columna Valor

3.Seleccionar si el valor ingresado es acumulado marcando el check de la columna Acum (opcional).Seleccionar si el valor ingresado es un porcentaje marcando el check de la columna % (opcional).

7.En la solapa Detalle

a.Seleccionar la condición de venta del ítem en la columna Tipo

b.Seleccionar la forma de facturación del proveedor en la columna Directo

c.Seleccionar si se aplica una comisión al proveedor en la columna Com. Proveedor (habilitado cuando la Agencia aplique comisiones a los proveedores y el cliente esté configurado para aceptarlas, al marcar el check se abre la ventana Comisión Proveedores).

d.En la ventana Comisión Proveedores,

i.Seleccionar la forma de facturación de la comisión de proveedor en el campo Registro Comisión Proveedores (Habilitado cuando la Agencia defina la forma de facturación de la comisión por ítem).

ii.Seleccionar la opción Con Comisión en el campo Tipo de Comisión

iii.Seleccionar la opción Porcentaje en el campo Tipo de Cálculo

iv.Ingresar el porcentaje de la comisión en el campo Porcentaje

v.Presionar el botón Confirmar (Se ingresa la comisión del proveedor).

8.Presionar el botón Grabar (Se muestra un mensaje solicitando la confirmación).

9.Presionar el botón Si del mensaje (Se graba el nuevo plan ).

RESTRICCIONES:

•La vigencia del plan no puede abarcar un período menor a dos días.

•La vigencia del plan no puede superar los 12 meses.

¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home