Fechas

Desde/Hasta : en estos combos se selecciona la fecha en la que se desea filtrar la información.

Desde/Hasta : este filtro permite indicar el rango de Proveedores que se desean incluir en la búsqueda (puede ser uno solo seleccionado el mismo en ambos campos o un rango de estos, el valor por default es el primer y último clientes activos del tipo seleccionado).

Presentación : este combo permite seleccionar la presentación del listado. El mismo puede ser "Juntos" o "Separados". La primera opción muestra el listado con todos los Clientes del rango seleccionados en un mismo listado con cortes por cliente, la segunda opción muestra el listado cliente por cliente habilitándose los botones de navegación Próximo y Anterior para procesar el siguiente (o anterior) cliente del rango seleccionado.

Tipo : este combo permite seleccionar el tipo de Cliente que se desea utilizar para filtrar el listado. Pudiendo seleccionarse "de Facturación" o "Titulares". Según lo seleccionado se habilita el combo Cliente que presenta una lista desplegable, con los clientes del tipo seleccionado.

Esta sección permite seleccionar qué comprobantes se desean filtrar, pueden ser Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito.

Movimientos : el sistema permitirá seleccionar la forma en que se mostrara la información cuando existan comprobantes en monedas extranjeras. De una moneda: si se solicita el reporte en pesos, tomara el valor de la cotización de la moneda del ítem respecto a su fecha original, en cambio sí se solicita en otra moneda se despliega una grilla para el ingreso de la cotización a tomar para cada una de las monedas.+ Consolidado: al seleccionar esta opción, el reporte se presenta con los comprobantes expresados en su moneda original (moneda local o extranjera), y se agrega una columna con el importe Actualizado de aquellos en moneda extranjera al tipo de cambio correspondiente.

Moneda : este combo permite seleccionar una moneda de las controladas para filtrar solo los comprobantes realizados en dicha moneda.

Comprobante : el combo permite seleccionar el filtro de los comprobantes, pueden ser Todos, Indirecto o Directos.

Iniciar : este botón se presiona luego de seleccionar todos los filtros. Trae toda la información solicitada.

Exportar : sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.

Imprimir : este botón se habilita cuando se tira el listado. Sirve para imprimirlo.

Cancelar : este botón aparece luego de tirar un listado. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Próxima/Anterior : este botón aparece luego de tirar un listado con la Presentación por Separado. Permite avanzar o volver hacia atrás en el listado.

Una vez que se completan los campos de los filtros, se presiona el botón Iniciar. Al hacerlo el sistema muestra el listado de los comprobantes con una grilla que tiene los siguientes datos: Campaña, Producto, JobNumber, Presupuesto, N° Estimado, Departamento, Fecha Contable, Comprobante, N° Comprobante, Tipo Comprobante, Pasa x Agencia, N° Proveedor, Proveedor, NIT, Valor Bruto, IVA, Ítem, Descripción, Costo Unitario, Precio Unitario, Cant., Costo, Descuento y Comisión.

Seleccionar Impresora : esta opción permite seleccionar la impresora con la cual se imprimirá la Orden de Compra, el tamaño del papel y su Origen, y la Orientación de la hoja.

Accesorios

Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word.