Para comenzar con el proceso de exportación es necesario definir una serie de filtros que permiten indicar cuáles son las órdenes a extraer.

Principal

Permite definir qué documento se desea exportar. Pueden ser Órdenes o Pedidos de Anulación.

Clientes

En el Tipo Cliente brinda la posibilidad de filtrar por Clientes de Facturación o Titulares.

Dependiendo de la selección previa se expone la selección del Cliente Facturación/Titular con una lista de los clientes activos.

Fecha

En el Tipo de Fecha permite seleccionar entre por Mes de la orden y Día de emisión del aviso y en Desde/Hasta se debe incorporar  la fecha en la cual se encuentran las ordenes que se desea exportar.

Moneda

Se brinda la forma de definir el Formato en que se expondrá la información cuando existan comprobantes en monedas extranjeras.

En la moneda permite definir cómo se quiere exponer, todas muestran cada movimiento en la moneda original y si se selecciona una de las moneda solo expone las generadas en dicha moneda.

Estado

Permite seleccionar el estado de las órdenes que se desean exportar, que puede ser Emitida o Enviada.

Una vez que se completan los campos de los filtros, se presiona el botón Iniciar, al efectuarlo se expone el listado con las Ordenes de Publicidad en la grilla que tiene los siguientes datos: Mes, Orden, Pauta, Plan, JobNumber, Medio, Proveedor, Cliente Titular, Producto, Importe, Importe ME, Número de Cliente, ID. O. Electrónica.

En la primera columna se encuentra la posibilidad de seleccionar las órdenes que se desean exportar según la interface que se encuentre configurada.

Con el botón Iniciar, luego de seleccionar los filtros, expone la información solicitada.

El botón Imprimir sirve para descargar a listado a impresora.

Cancelar finaliza la acción que se está efectuando en ese instante.L

La opción de Exportar se utiliza para descargar el reporte a Excel, Html, Pdf o texto.

A través de la Interfaz permite la exportación a la otra aplicación.