Para comenzar, hay que presionar el botón Nuevo e inmediatamente el sistema solicita se identifique para qué cliente se incorpora el número de remito por defecto.

El campo Fecha Recepción Cliente queda habilitado cuando se presiona el botón "Nuevo" o "Modificar". Es la fecha en la cual se entregará al cliente el remito junto con las facturas.

Cuando se ingresa un remito nuevo se habilitan los campos:

Desde/hasta que permiten seleccionar el rango que pertenecen a las facturas emitidas en dicho período y el Producto asociado con el Cliente de Facturación seleccionado.

Luego de haber seleccionado ambos filtros, el sistema expone las facturas con esas características, en el listado inferior, para su posterior selección.  

Se expone el listado de las facturas en el período y seleccionamos las facturas que se envían con dicho comprobante, luego se presiona el botón Grabar generando el comprobante que posteriormente se debe imprimir.

El botón Nuevo habilita los campos y se posiciona en el "Cliente" permitiendo seleccionarlo, el botón de Consulta permite ver los remitos previamente generados y con el botón Grabar registra el nuevo ingreso.

El botón Eliminar se habilita cuando se está en modo Consulta. El sistema elimina el remito como si nunca se hubiese hecho.

El botón Modificar se habilita cuando la opción se encuentra en modo "Consulta" (se consulto un registro), habilita los campos de la pantalla / grillas que sean modificables (por ejemplo los códigos identificatorios del registro no lo son).

El botón Cancelar aparece luego de consultar o generar un nuevo remito. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Exportar: se habilita cuando se está en modo consulta. Sirve para exportar el o los comprobantes seleccionados a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.

El botón Imprimir se habilita cuando se está en modo consulta. Sirve para imprimir un remito seleccionado en la grilla. Al presionarlo abre una nueva ventana donde se podrá seleccionar la cantidad de copias, el firmante del remito e Incluir relación de costos, luego se podrán ingresar Notas al Pie.