Introducción
El listado permite visualizar las facturas recibidas de Liveranto, para que el usuario realice la conciliación de las órdenes asociadas.
Permite abrir el plan si tienen permiso de visualización de Planificación de Digital. Utilizando el botón Ordenes/Ajustar Ordenes por Comprobante cuando tengan permisos de modificación en la pantalla de Planificación de Digital.
Requisitos
•Se debe utilizar taxonomía
•Se debe haber asignado las taxonomía en los proveedores en los cuales se quiera registrar las facturas en forma automática.
•Se debe registrar comprobantes para proveedores Ej.: Meta o Google mediante el proceso de importación automática, durante el proceso se identifica la información de orden de taxonomía, en la descripción de cada línea y el importe.
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Forma de uso
 Principal En factura asociada al elegir SI, se listarán los comprobantes ya conciliados. Al elegir NO, se listarán los comprobantes pendientes de asociar por el usuario, es decir, pendientes de conciliar. Al seleccionar Todos, se listan todas las facturas sin determinar su estado. Fechas El criterio puede ser puede seleccionar entre por comprobante o fecha en que se realizó la carga de la factura, y debemos seleccionar el período. Proveedor Permite seleccionar un proveedor o todos. Moneda Permite seleccionar una moneda o todas. |
 Una vez emitido el listado se visualizan las siguientes columnas: •Proveedor: Razón social del proveedor emisor de la factura. •La fecha de emisión del comprobante. •El Tipo de Comprobante que puede ser factura o nota de débito •Su correspondiente número de Comprobante: Número y letra del comprobante. •El número de línea de la factura del proveedor o detalle de transacción. •Una descripción de la línea que tiene referencia a la taxonomía. •El número de orden de taxonomía correspondiente a la línea. •Año, Mes, Orden e Ítem: Mediante el número de orden de taxonomía, se identificará la información de estas columnas. Para líneas sin orden de taxonomía, se mostrará esta información en base a la asociación que se realice en el plan. •Mediante el número de orden de taxonomía, se identificará el número de plan. Para líneas sin orden de taxonomía, se mostrará esta información en base a la asociación que se realice en el plan. •El número de plan tendrá un hipervínculo que permitirá consultar el plan en la opción Planificación de Digital, para realizar el ajuste correspondiente. Se tendrán en cuenta los permisos de los usuarios al consultar y modificar el plan. •Tipo Facturación: Se mostrarán los valores Directa o Indirecta, según el tipo de facturación de la orden de publicidad. •La moneda del comprobante. •En el Importe Facturado correspondiente a la línea de la factura, con total por comprobante. •Importe Ordenado: Importe correspondiente a la orden asociada a la línea de la factura, con total por comprobante. Para líneas sin orden asociada, se mostrará en cero. •Importe Diferencias: Se mostrará el resultado de restar el importe facturado menos el importe ordenado, con total por comprobante. •Comprobante Asociado: Se mostrarán los estados Asociado, No Asociado. •Estado Asociado: Cuando todas las líneas de la factura han sido asociadas por el usuario a una orden. •Estado No asociado: Cuando la factura o al menos una línea de la factura no ha sido asociada por el usuario a una orden.
El proceso continua en la Pauta digital en la sección de Ajuste de órdenes. |
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