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Introducción
Esta pantalla es un circuito cerrado y, actualmente, la utilizan en Colombia. Existe un Maestro de Personal para Promociones el cual permite ingresar con nombre y apellido a todos los promotores. Entre otros datos, se deberán cargar en la Solapa Impuestos las retenciones que aplican. Para que el pendiente de facturar a Personal Eventual aparezca en el facturador, se deberán seguir una serie de pasos: Maestro de Proveedores:
•Luego de haber asignado al personal se deberá confirmar cómo se va a facturar el ítem del presupuesto. En el caso de que el promotor facture por cuenta propia, en el Maestro de Proveedores en la Solapa Especial, se deberá tener habilitada la opción "Proveedor especial". Esto permitirá, luego, en el ´Subdiario de IVA Compras´ que figure el nombre real del promotor en lugar de mostrar "Proveedor de personal eventual".
En el presupuesto de producción:
•Se deberá ingresar un ítem con Tipo de producción "Recurso Humano".
•Al crear un ítem con este Tipo de producción, se habilitarán dos botones, en el presupuesto: ´Solicitar personal´ (esto lo hará el usuario que este organizando el evento) y ´Asignar´, este último lo utiliza el personal de Recursos Humanos cuando se verifica quién realizó el trabajo.
Entrega y evaluación de personal:
✓Se deberá ingresar a la pantalla Entrega y evaluación de personal donde se permite confirmar qué promotores asistieron o no al evento. Una vez que se confirma la presencia o remplazo, se genera el pendiente de recibir factura para la pantalla de facturación proveedores. Control e ingreso manual de facturas de personal eventual:+ Al ingresar, el sistema permite seleccionar al proveedor "Personal eventual" y en la Solapa Budget Control, en el lado izquierdo de la pantalla, activa un combo con todos los promotores que tienen facturación pendiente. Se deberá seleccionar el promotor.
✓Al confirmar los datos de la Solapa Datos Principales y Otros Datos, se presiona el botón Iniciar y abrirá la pantalla de Selección de Estimados de Producción, donde se deberá seleccionar el ítem a facturar.**Nota**: cuando el Tipo de Responsable es Régimen simplificado, el sistema solicita que se genere un "Documento equivalente" (comprobante que imprime la Agencia a nombre del individuo que facture por cuenta propia) y genera las retenciones de acuerdo a la configuración en el Maestro Personal para promociones. Respecto al funcionamiento de la pantalla es igual al de la opción
**CONTROL Y REGISTRACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS**. Para mayor información sobre esta pantalla dirigirse a la Ayuda de ésta última.
Descripción de Pantalla
Enlaces de interés: