Al ingresar se solicita se indique cuál va a ser el método de búsqueda del pendientes, donde puede ser por:

•Proveedor: donde se expone solo los proveedores que generaron el pendiente de emitir el crédito al cliente real, se puede seleccionar un único proveedor.

•Cliente Titular: permite seleccionar todos o un cliente titular en particular que tenga pendiente de emitir o recibir.

Con la selección del proveedor o el cliente titular se van a completar, en forma automática, los campos de Moneda con los pendiente de Overcomisiones que se hayan ingresado con dicha moneda y Tipo de facturación que puede ser medios o producción, en el caso de que se hayan generado pendientes para ambos casos.

Por último, el tipo de responsable corresponde a los datos del maestro aplicados al cliente de facturación seleccionado.

En la solapa Datos Adicionales encontramos el campo Nº  comprobante que nos permite incorporar un valor numérico, esta posibilidad se brinda cuando se factura en forma manual y luego de efectuar los controles se cuenta con el cálculo y el pendiente real; para no duplicar se cancela el pendiente incorporando el número de la factura emitida previamente.

Con la selección del tipo de carga se expone la solapa con todos los pendientes de facturar que posee el Cliente/Proveedor y brindando una referencia del período, porcentaje de cálculo del contrato al medio, pero no se muestra la devolución % al cliente.

Para finalizar, hay que presionar el botón Confirmar que se encuentra en la parte superior.