Introducción
Esta opción se habilita cuando está activo el parámetro de configuración "Solicitud de compra". Permite generar un documento al cliente, que sirve como paso previo a la emisión de las órdenes de compra por parte de este (en el caso de que el cliente requiera documentación adicional al plan). La solicitud de compra se crea por proveedor indicando una descripción y los ítems a los que aplica, luego permite ingresar en el plan un número de orden de compra del cliente por cada solicitud de compra generada en lugar de un único número por mes.
Descripción de Pantalla
Fecha : este campo se completa automáticamente con la fecha en la que se está registrando el ingreso de la Solicitud de Compra. Es editable. Número Interno : esta columna trae el número interno asignado al comprobante automáticamente, por el sistema. Solicitud de compra : este campo se completa manualmente con un número de solicitud de compra. Tipo : la solicitud de compra se crea por proveedor, el único tipo que el sistema permite generar es Proveedor. N° Plan : en el campo se deberá ingresar el número de plan al que se desea asociar la Solicitud de Compra. Se podrá presionar el botón de ayuda F2 para buscar el plan correspondiente, siempre y cuando el Cliente de Facturación del plan utilice solicitudes de compra (configurado en el maestro "Clientes de Facturación"). Tema : el campo se completa automáticamente con el tema ingresado en el plan seleccionado. Proveedor : el combo búsqueda permite seleccionar de la lista desplegable el proveedor asociado al plan. Tipo ítem : seleccionar entre el tipo de ítem Indirecto y Directo. Moneda : este campo permite seleccionar la moneda con la que se ingresará la Solicitud de Compra. IVA : este campo carga automáticamente el IVA del Plan seleccionado. |
Los campos en esta solapa se cargan automáticamente luego de haber seleccionado los datos en la Solapa Datos Principales. Plazo de pago : se puede ingresar la cantidad de días o seleccionar, con la ayuda F2, las condiciones de Pago ingresadas en el sistema. Es editable. N° JobNumber : el campo se completa automáticamente con el JobNumber asociado al plan seleccionado. No es editable. Cliente : se completa automáticamente con el nombre del cliente del plan. No es editable. Producto : se completa automáticamente con el Producto asociado al plan. No es editable. |
Es una sección que permite el ingreso de un texto alfanumérico que describa los motivos del ingreso de la Solicitud de Compra (no es obligatorio). |
Modelo : el combo búsqueda permite seleccionar de la lista desplegable una nota modelo (ingresada en el maestro). Nota 1/Nota 2/ Nota 3 : son los diferentes textos habilitados para su ingreso y posterior utilización en la impresión de los comprobantes. |
Luego de haber cargado los datos en la Solapa Datos Principales la grilla se completa con la siguiente información: Selecc. : al cargar una nueva Solicitud de compra se podrán marcar los ítems que se desean asociar a la Solicitud de compra. Año/mes. Pauta. Ítem. Orden. Descripción. Importe S.c. |
Nuevo : el botón limpia la pantalla pasando al modo Alta y se posiciona en el campo "Solicitud de Compra" permitiendo al usuario cargar el número y continuar con el alta. Consulta : el botón limpia la pantalla y pasa al modo Consulta. Para poder hacer la consulta, la aplicación, habilita el combo "N° Interno". Grabar : este botón se habilita luego de presionar el botón "Nuevo" y sólo se puede grabar la Solicitud luego de haber ingresado todos los datos en la Solapa Datos Principales y luego de haber seleccionado el o los ítems del plan. Eliminar : este botón se habilita cuando se está en modo Consulta. Al presionarlo el sistema elimina la Solicitud de Compra como si nunca se hubiese hecho. Modificar : este botón queda habilitado cuando se está en modo Consulta. Al presionar el botón Modificar el sistema permite seleccionar la opción Modificar Encabezado, que habilita los campos Solicitud de Compra, Descripción y Notas al pie. Cancelar : este botón permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante. Imprimir : este botón abre una nueva ventana en la que se deberá seleccionar diferentes opciones de impresión. |
Solapa Herramientas
Seleccionar Impresora : esta opción permite seleccionar la impresora con la cual se imprimirá la Orden de Compra, el tamaño del papel y su Origen, y la Orientación de la hoja. |
Las opciones dentro de esta sección permiten acceder a maestros relacionados con los gastos: Ver Listados. |
Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word. |
Enlaces de interés: