Introducción

A través de esta opción el sistema permite incorporar los padrones de cada jurisdicción donde esta inscripto las diferentes clientes o proveedores y nos indique en que situación se encuentra, por otro lado incorpora a esa consulta un fecha de vencimiento, a partir de la cuál deberá volver a efectuar la actualización del mismo.

En Argentina es común que la situación impositiva de los clientes o proveedores cambie y la agencia en estos casos no debería emitir un pago o recibir la factura, en el caso de proveedores, o en el caso de clientes no facturarle, por esto es importante tener actualizada la situación.

Requisitos

•Para proveedores por defecto se encuentra por defecto habilitado, no es necesario habilitar una configuración. oEn el caso de querer bloquear la emisión de pagos si no se encuentra actualizada debe habilitar la configuración especial •Para actualizar la situación en clientes es necesario habilitar la configuración especial.

Forma de uso

Ingreso

Se debe ingresar al maestro de clientes o proveedores y no se debe consultar, se solicita ir a la barra de herramientas lateral y presionar Actualización Impositiva.

Actualización

Al ingresar muestra la entidad de donde haya ingresado, en este ejemplo ingresamos desde el maestro de clientes, se debe seleccionar el sistema al que pertenece el padrón al que se quiere correr, posteriormente se debe selecciona el archivo del padrón. Para buscarlo presionaremos los tres punto, y brinda una ventana de selección de archivo. Sobre la parte inferior a medida que encuentre al cuit que pueda actualizar va a mostrar las acciones que va a ir realizando en forma automática.

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