Sugerimos seleccionar el período en el cual se quiere efectuar el análisis y si es necesario ver un único cliente de facturación o todos en dicho período.

Permite filtrar sobre el Origen de Facturación de las facturas a listar, ya sea: Medios, Producción o General en cuanto a facturas manuales y, por otro lado, el tipo de listado a emitir, donde se habilita si se selecciona como Tipo de Listado el de:

•Facturas Automáticas. Su funcionalidad varía según la selección del origen de la factura. En el caso de haber seleccionado que el Origen de la Factura es de Medios, entonces, se podrá elegir el Tipo de Medio que se desea filtrar. Por el contrario, si el Origen de la Factura es de Producción, entonces, se muestra los Tipos de Producción.

•General. En el caso de seleccionar la opción General, el visualizan comprobantes adicionales como recibo y anticipos.

Por último, podemos filtrar por el usuario que generó el comprobante y si lo queremos incluir en el listado como una columna adicional.

Se expone el listado según los filtro seleccionados, discriminando en cada factura el detalle de la campaña, su valor neto sin comisión, la comisión, el impuesto y su total,indicando el tipo de medio o producción facturado.

Iniciar: se presiona luego de seleccionar todos los filtros. Trae toda la información del reporte.

Exportar: sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.

Imprimir: este botón se habilita cuando se presiona el botón "Iniciar". Sirve para imprimir el reporte.

Cancelar: este botón aparece luego de tirar un listado. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.