El convenio puede ser definido entre la empresa y un:

•Cliente: es el cliente titular.

•Cliente / Anunciante: para un anunciante de un cliente titular.

•Anunciante: cliente final que contrata los servicios de vía pública.

•Anunciante / Producto: para un producto de un anunciante específico.

Se debe definir el cliente, anunciante y producto, y en este momento asigna un número de contrato, consecutivo ascendente.

El cliente puede tener una número o identificación del mismo, por lo cual este campo permite el ingreso manual.

En la descripción se debe incorporar un nombre que sea representativo para poder buscarlo en forma posterior. Sugerimos indicar, por ejemplo, para qué tipo de cartel se va a utilizar, monto  y cuándo vence, de esta manera es sencilla su ubicación.

Si el convenio no esta vigente no se puede asignar a las distintas órdenes en cualquier momento, ya sea porque se finalizó el consumo o no se quiere que se utilice más un convenio vigente. Se puede cambiar el estado.

El inicio y fin de la vigencia indica en qué período se puede utilizar el mismo. Si un convenio no tiene fecha de fin siempre va a encontrarse activo, por nuestra parte sugerimos acotar incorporando la fecha de fin.

El tipo de convenio indica cómo se desea controlar:

•M-por monto límite: vamos a tener una cuenta corriente que nos va a mostrar un consumo y al llegar a consumir el total, no va a permitir que se siga utilizando el mismo.

•C-por consumo: permite llevar la cuenta corriente sin tener un limite de consumo.

Respecto al tipo de pago puede tener distintas variantes:

▪N-normal: se controla el consumo definido.

▪A-Pago anticipado: se genera el convenio y este genera la cuota para facturar anticipadamente el convenio, que luego controlaré el consumo.

▪C-Pago en canje: cuando el proveedor cancela el convenio con servicios o bienes.

En observaciones se sugiere incorporar un detalle que describa dicho convenio.

Condiciones generales

En la sección se debe indicar la moneda en la cual se va a ordenar y llevará la cuenta corriente, no se puede generar un convenio con dos monedas diferentes, en ese caso son dos convenios independientes.

En el caso de que el convenio sea en moneda extranjera se debe ingresar la cotización.

Se permite ingresar hasta 4 descuentos acumulativos descontados del monto total y 4 descuentos por nota de crédito, o sea que por cada uno se envía un crédito.

Monto facturable

En el total representa el valor definido manualmente, el cual va a controlar, con la cuenta corriente, el saldo. Una vez que comienza a asociarse a distintas órdenes el saldo queda pendiente.

Monto bonificable

En el total representa el valor bonificable definido manualmente, el cual va a controlar con la cuenta corriente. El saldo es, una vez que comienza a asociarse a distintas órdenes, el que queda pendiente.