Proveedor : este combo búsqueda permite seleccionar de la lista de Proveedores activos, aquel para el cual se desee ingresar el Contrarecibo. Al seleccionarlo, el sistema trae en la grilla "Tipo de Comprobante" todos los comprobantes cargados a nombre del Proveedor.

N° Contrarecibo : este campo se completa automáticamente con el número otorgado por el sistema.

Desde/Hasta : estos campos se completan automáticamente con las fechas en las que existen comprobantes cargados asociados al Proveedor anteriormente seleccionado.

Cliente : este combo búsqueda sirve de filtro para seleccionar de la lista de Clientes de Facturación activos, el Cliente que se encuentre asociado al Proveedor anteriormente seleccionado.

Cargadas por : este combo búsqueda sirve de filtro para seleccionar al responsable de la carga de los comprobantes que se deseen filtrar.

Los datos que solicita la aplicación en esta pantalla como fecha desde/hasta, cliente, cargadas por y proveedor, son utilizados como filtros para la recuperación de los comprobantes contabilizados. La información es visualizada en la grilla con un pequeño detalle de los comprobantes:

Selecc. : se corresponde con un check que permite seleccionar los comprobantes sobre los cuales se generará el Contrarecibo.

Fecha. : muestra la fecha del comprobante.

Tipo Comp. : muestra qué tipo de comprobante es.

N° Comprob. : muestra el número de comprobante.

Importe. : muestra el importe del comprobante.

Vto. : El número del comprobante Contrarecibo y la cantidad de copias a imprimir son datos que se encuentran almacenados en los parámetros de Configuración Especial, y que son habilitados con la activación de la impresión.

Nuevo : el botón limpia la pantalla pasando al modo de alta, habilita todos los campos y se posiciona en el campo "Proveedor".

Consulta : el botón limpia la pantalla y pasa al modo Consulta. Para poder hacer la consulta, la aplicación, habilita el combo "Proveedor".

Grabar : este botón se habilita luego de haber presionado el botón "Nuevo". Permite grabar un nuevo Contrarecibo.

Eliminar : este botón se habilita luego de Grabar o Consultar un Contrarecibo. Permite eliminar el mismo como si nunca se hubiese registrado.

Cancelar : este botón permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Exportar : sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.

Imprimir : este botón se habilita cuando se presiona el botón "Consulta". Sirve para imprimir el Contrarecibo.

Seleccionar Impresora : esta opción permite seleccionar la impresora con la cual se imprimirá la Orden de Compra, el tamaño del papel y su Origen, y la Orientación de la hoja.

Listado de Contrarecibos : al seleccionar esta opción el sistema abre la pantalla Listado de Contrarecibos. La misma muestra una lista de todos los Contrarecibos ingresados.

Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word.